备品备件库ERP包装箱镜座出入库操作流程课件.pptVIP

包装材料、包装箱、镜座等ERP的入库、领料、出库操作流程

包装材料、镜座、3M的验收、报检、入库、出库1、物料到库后根据采购下的订购单，清点货物，检查物料的名称、代码、图号、规格、数量是否与实物一致，并对包装和外观进行检查，核对无误后办理报检、入库手续；2、报检：对已收货的物料要在一个工作日内填写《报检单》，并将《报检单》送交到相关部门。3、质量部负责检验I类物料如（镜座、3M、电极片、2PX附件等）。4、生产部门负责检验（包装材料、2PX用备品备件等）

包装材料、镜座、3M的验收、报检、入库、出库5、贮存物料应贮存于干燥、通风、整洁、通畅的室内环境中，按照不同物料的储存及安全要求分类存放，配备防火及通风设施；6、物料ERP的入库：在收到检验报告的两个工作日内，对于合格物料要办理入库。对于不合格品，要立即隔离并通知采购人员退货。7、将物料放到指定仓库及库位并作好标识。8、输入ERP，用PU10做入库。对因未及时下达采购定单而不能输入ERP的，要立即书面或邮件通知计划员或采购员并抄送给部门经理。

入库PU10的操作首先：进入ERP系统→再双击PU10→打开后要先选仓库如（PJK-A、CLK-E、CLK-2PX、CLK-XF、CLK-HD等等）→输入供应商订购单代码（如桂林临桂远东彩印有限公司）代码是:BZ0806003，其中：BZ表示包装材料，0806表示年份和月份，最后面的003是供应商代码。包装材料、镜座、3M、2PX附件都是用PU10入库，请看PU10入库图如下：

入库用PU10的操作1]、输入供应商代码：BZ0806003

入库PU10的操作然后：根据采购下订购单和我们的收货单做入库。入库时还要找对应的订单行来录入。注意录入的数量必须与送货单一致。如果录入ERP时把供应商入错了，必须根据当天录入时间、数量冲负数，需填报《申请更正ERP录入错误单》，请部门经理签字后，交财务存档。

入库PU10的操作2）、选择相应的定单行,如：包装箱是10选定后回车。

入库PU10的操作PU10做好后需把它打印出来，入库单的打印。A、打印路径：进ERP报表→采购报表→5．采购入库单打印→供应商编号，入库日期→发送到打印机（国内供应商打印4联入库单，国外供应商打印6联入库单）→打印好后，交采购员，并请她签收好入库单，方可完成。操作请图如下：

入库后PU10的打印1、输入供应商代码：如：CBZ0032、输入当天入库日期：如

包装材料ERP出库操作流程

A、首先打开ERP查询表报→[仓库报表]→辅助材料请求领用打印单→发料选择PJK→领用人(如:zfc0338)→领用日期如：2008.6.18→在产品分组前打勾→A10201原材料-辅助材料-备品备件

查看RQ40请求领用单操作1、选库位发料仓库PJK2、输入领料人的用户名：如：ZFC03383、输入领料人领用日期：如4、在产品分组前打勾，然后选择，A10201原材料-辅助材料-备品备件

仓管员ERP的发料：物料发出后，需在一个工作日内按实际发出或使用的数量来录入ERP，用nv13来做发料。nv13的操作，先进ERP系统→输入仓管员得ERP用户→打开nv13→输入领用者的ERP用户和项目号→数量→在自容器即库位（如PJK-A库外）→回车，直到系统出现数据库已更新后就完成ERP输入的发料了。请看下一张图；

NV13的操作图1、输入领料人ERP用户名：如：ZFC0338后回车，选择库位，如：PJK-A库外，回车

盘点A、仓库应每周对库存物料进行局部盘点，并编制盘点报表；以做到帐物一致。B、用实物盘点数与ERP系统的库存数进行对比，若实物盘点数与ERP系统的库存数不一致，要查找原因，如要作差异调整，必需经部门经理审批后，方可调整ERP数据。

月报表的打印每月月底交财务的报表如下：1、包装材料RQ40出库查询报表：A、根据ERP报表查询→[仓库报表]→辅助材料领用表→发放日期:输入2008.6.1-2008.6.30→领用部门→如:夹层包装→在产品分组前打勾，选择A10201原材料-辅助材料-备品备件→然后选择确定→把报表打印出来。请各部门经理签字后，方可交财务部。2、镜座、3M、2PX附件A、根据ERP报表查询→收付存报表----配件库→统计日期2008.6.1-2008.6.31→在产品分组前打勾，选择A10106原材料-主要原材料-附件→计算成本单价前打勾→然后选择确定→把报表打印出来，方可交财务部。

包装箱、镜座、3M、电板片1、包装箱、镜座、3M、电极片、2PX附件入库与包装材料一样，NV15根据报表发料与统计相同。