苗圃可行性分析报告.docx

苗圃可行性经济分析报告

第一章苗圃建设必要性

随着人民生活水平不断提高，人民对住宅的要求从满足居住功能提升至适合居住、休闲、享受的要求，故地产项目配套的园林绿化环境已成为各房地产商提高房地产项目知名度、提升项目市场竞争力、激发消费者购房产购买欲的宣传手段之一。如何快速、高效、低成本打造园林绿化精品工程已成为房地产行业共识，由此可见苗木需求市场潜力较大、经济效益可观。

目前，集团公司所有的房地产项目园林绿化施工主要分为两点一线及交楼园林绿化配套两个阶段进行实施，在实施过程中存在施工单位供苗木价格过高、施工单位为最求利润最大化而采购的苗木树形达不到要求等问题而导致工期存在一定程度的拖延、未能有效降低施工建造成本，满足不了集团发展要求。为此，集团朱总裁提出自有项目实现甲供苗木，以降低成本，实现利润最大化。

根据集团地产业务板块发展的情况，从2014年起预计广州、从化地区每年会约有8个园建绿化项目需要施工，每年绿化需求量为：

1、乔木约4800株，720万元（按每个项目乔木需求量约600株，1500元/株计算）；2、灌木约9600株，58万元（按每个项目需求量约1200株，60元/株）；合计每年需求苗木价植约778万元，苗圃利润率最少约50%，苗圃每年最少可以产生389万元的经济效益，投资苗圃前景可观。

因此，集团建立自有苗圃，能降低施工成本，实现利润最大化。就建设200亩规模的苗圃可行性作出如下分析。

第二章苗圃建设规划

一、苗圃选址

1、地点要求：

选址在广州周边80—100KM的郊区，具有明显的视线可达性、无台风影响的要求，最好在路边以便于运输、降低运输成本。

据相关的了解，白云区、从化、清远、高明等地，租金约为2000元/亩/年，若规模200亩的苗场，地租：40万元/年（每年交付，每3年租金递增3%，具体租金价格与当地详谈）；

2、土壤要求：自然条件应满足土壤肥沃、粘性好。

二、苗圃建设规模

土地资源为不可再生资源，结合公司实际及苗场发展需要，建议租地200亩以上，租地年限15年以上。

三、苗圃空间规划及实施

（一）空间规划：

根据苗圃场实际情况及苗圃要求，空间规划如下：

1、 功能分区一一办公生活区、展示区、生产各区

2、 道路、排灌系统——便于起运，水塘、水沟灌溉体系

（二）苗圃配套设置建设

1、 办公生活区：

规划总建筑面积为400平方米；其中现场办公室150平方米，

工人宿舍150平方米，厨房加餐厅30平方米，卫生间、工具房、农

药房各12平方米，肥料房36平方米；

2、 场内交通道路建设：

3、 排灌溉体系建设：

开挖灌溉体系的池塘、沟畦，安装浇水喷淋系统等

4、 供电工程安装

5、 防护围墙视实际情况，可无）

四、苗圃组织管理架构及人员配置

、、、苗圃组织管理架构

综合文员司机

综合文员司机

苗场人员配置

部门

岗位

数量

备注

苗场

苗场场长

1人

根据苗场选址完成后开始招聘

苗场技术员

2人

根据发展情况配置

养护种植员

8人

根据苗场选址完成后开始招聘

绿化采购员

1人

同时兼任工程施工部绿化米购员

绿化车司机

1人

根据苗场发展情况招聘

综合管理文员

1人

根据苗场发展情况招聘

合计

14人

第三章苗圃产品生产、销售规划

一、苗圃产品生产规划

根据200亩苗圃用地规模、集团常用乔木设计品种及具体要求结合公司投资实际情况要求制作首期苗圃产品生产规划，以后根据实际发展情况进行必要的调整。

1、 苗圃乔木种植计划

乔木按三年后（2016年）可以出售第一批苗木的计划，2017、2018年可以出第二、三批苗的计戈ij,拟种植胸径5CM?10CM苗木11000株及高度为100CM左右小苗30000株，部份资金回笼后，根据实际要求另行计划以后的种植计划。

具体种植品种、数量见附件二《乔木种植计划表》

2、 灌木种植计划

灌木生产周转较短，资金回笼较快，故考虑必须采购一批可以在

2014年可出售的灌木，2015年可以出售的灌木大部份考虑用原来的灌木作为扦插种苗，以降低成本。

具体种植品种、数量见附件三《灌木木种植计划表》；

二、销售规划

因苗木有身生长周期，产品销售为规划为：灌木一年后可以出售，乔木三年后第一批可以出售，以后每年都有一定数量出售。

乔木按种植三年后可以出苗销售，根据集团发展要求2016年后约每年可出售11000株，年销售额约640万元；

灌木从2014年起每年销售额约45万元，2015年60万元，2016年90万元。

苗圃投资收益分析

假设苗圃建设规模为200亩，就前三年2014年?2