08不合格控制程序.pdf

昆山杰特兴电子实业有限公司编号J-COP-08-2011

版本A1

文件类别程序文件页码1/4

文件名称不合格品控制程序生效日期2011-9-20

1目的

确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用和交付。

2适用范围

适用于整个生产销售过程。

3职责

3.1采购部负责不合格外购品的处理。质量部负责不合格商品的识别和标识，并跟踪不合格

品的处理结果；

3.2生产部负责生产过程中不合格品的识别、标识、处理。

3.3质量部负责交付后不合格品的处理；

3.4质量部负责不合格品的分析、以及追踪纠正和预防措施的有效性。

3.5各部门负责本部门的纠正和预防措施的制定和实施。

4工作程序

4.1不合格品的分类

4.1.1严重不合格品：影响产品主要功能、性能指标的不合格品。

4.1.2一般不合格品：不影响产品主要功能、性能指标的不合格品。

4.2来料不合格商品的识别与处理

质量部对不合格品的不合格事项进行确认，定性不合格的严重程度。

4.2.1严重不合格品：检验员为严重不合格品贴不合格标签，放置在不合格品区，由采购部联

系供应商退换产品，并要求供应商提出纠正和预防措施，质量部跟踪检验纠正和预防措

施的有效性。

4.2.2一般不合格品：检验员为一般不合格品贴不合格标签，放置在不合格品区，并由质量部

经理确认处理方式：

a）特采使用：经批准特采使用的，规定使用范围。

编制审核批准

日期日期日期

昆山杰特兴电子实业有限公司编号J-COP-08-2011

版本A1

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文件名称不合格控制程序生效日期2011-9-20

b）返工处理：由采购部联系供应商进行返工，返工后重新按《来料检验和控制程序》

作业。

c）退货处理：经批准退货处理的，由采购部联系供应商退还产品。对一般不合格品的

供应商，采购部需要求供应商提出纠正和预防措施，质量部跟踪检验纠正和预防措施的

有效性。

4.3生产过程中不合格品的识别和处理

质量部对不合格品的不合格事项进行确认，定性不合格的严重程度。

4.3.1严重不合格品：检验员按不良零件分类放入不合格品盒，由质量部经理确认处理方式：

a）返工处理：由生产部组织返工，返工后产品需重新检验。

b）报废处理：经批准报废处理的，分类退仓库，贴报废标签并放置在报废区。

4.3.2一般不合格品：检验员按不良零件分类放入不合格品盒，并由质量部经理确认处理方式：

a）特采使用：经批准特采使用的，规定使用范围。

b）返工处理：由生产部组织返工，返工后产品需重新检验。

c）报废处理：经批准报废处理的，分类退仓库，贴报废标签并放置在报废区。

4.3.3以下两种情况发生时，质量部负责分析不合格原因，确认责任部门，由责任部门制定并

执行纠正和预防措施，质量部负责确认措施的有效性。

a）生产产品数量≤1000PCS，连续生产10PCS不合格品

b)生产产品数量＞1000PCC，不合格率超过1%

4.4交付后的不合格品的处理

4.4.1客户要求退货的，质量