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2021年度道县高新材料产业园管理委员会

绩效评价报告

一、基本情况

.（一）部门（单位）基本情况

道县高新材料产业园单位性质为全额拨款事业单位，经费实行预算管理，经费来源为县财政全额拨款。我单位核定编制7名，实有人员8人。现有内设机构3个，分别为综合办公室、招商股、基建股。

本单位主要工作职责是：

.依据国家法律、法规和有关规定，组织编制园区发展规划、建设规划等，经批准后组织实施；

.负责园区的财政、国有资产、招商引资、环境保护、劳动人事、统计等管理工作和日常事务；

.负责园区的建设、房产管理工作和基础设施、公用设施项目的建设和维护；

.按照规定权限审批、审核或申报园区内投资项目；

.制定园区的各项管理规章和工作制度；

.设立具备独立法人资格的经济开发实体进行招商开发和从事其他经济活动。

.县委、县政府的领导下，统一领导和管理开发区区域范围内的经济和社会事务，协调处理开发区建设过程中所遇的各类矛盾和问题。

.负责做好开发区内的招商引资及入驻企业的服务工

作。

.行使县委、县政府授予的其他职权。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标。

.整体支出绩效目标。

目标1：新增固定资产投资2000万元以上；园区内企业完成税收600万以上，安排就业人数350人。

目标2：100%处理好园区内企业与当地政府和农民的各种矛盾纠纷。

目标3：园区规模企业增加值占规模工业增加值比重90%以上。

目标4：完成县委政府交办或下达的工作任务

.其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

本单位2021年无其他项目支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出81.26万元，其中：人员经费63.02万元，占基本支出的77.55%,主要包括基本工资28.88万元、绩效工资18.12万元、奖金4.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.25万元、职工医疗保险3.97万元；公用经费18.24万元，占基本支出的22.45%,主要包括办公费1.55万元、电费0.70万元、邮电费0.2万元、差旅费2.07万元、维护费0.17万元、培训费0.23万元、公务接待费3.4万元、劳务费0.09万元、工会经费2万元、其他交通费用4.59万元、其他商品和服务支出1.94万元。

（二）项目支出情况

本单位2021年无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2021年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2021年度无涉及国有资本经营的预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2021年度无涉及社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

一是招商引资工作扎实推进，全年联系投资意向的企业6户，达成协议2户。二是园区建设稳步推进，实现项目技术改造3个，完成投资6千万元；在建项目纳米氧化镁恢复建设，主要设备基本到位；园区空间规划、产业规划、建设规划通过省级评审，为园区建设奠定了基础。三是园区环保工作，全年完成环境整改项目近340多个，投资近600万元,全面完成“夏季攻势”整改目标、完成中央环保督查交办的案件整改任务及涉鸵企业专项整治目标，并通过省级验收。

四是企业安全生产全面升级，逐个企业通过补缺口、办实事、炼内功，完成整改项目200余个，企业“三同时”安全验收、现场安全评价获验收通过，全年末出现安全事故，全年安全事故率为零，全面超额完成安全生产目标。五是园区经济效益快速提升，全年园区企业实现税收突破3500万元，较上年增长300%以上，其中华鑫冶炼实现税收超2000万元，实现历史性实破，进入县域纳税大户前列。六是党史学习教育、疫情防控、社会治安综合治理、新农村建设驻点、文明县城等创建活动等各项工作都完成了任务。

七、存在的问题及原因分析

1.2021年公务接待支出大于年初预算数，主要原因是本年度来道县考察项目的企业增加。

2.新增固定资产少于预期，只要是受疫情影响，新增固定资产投资的企业减少。

八、下一步改进措施

（一）加强财务人员业务知识学习及培训。定期参与财政局组织的培训会，提高业务水平，确保财务日常工作的正常运行。

（二）明确责任主体。按照谁支出、谁负责，谁审批、谁负责的原则，明确资金使用股室是本单位绩效管理的第一责任人；各股室负责加强本部门绩效目标和绩效自评结果的审核；财务人员负责组织和指导绩效管理，并对重点项目开

展财政绩效监控和财政绩效评价。要大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度绩效自评结果为89分。按财政局有关规定在政