体系认证资料目录.pdf

质量管理体系认证审核资料目录

序号文件名称内容备注

1营业执照

2组织机构代码证

3质量手册

4程序文件

5内审报告内审员任命书

6内审计划

7会议记录/纪要

8不符合项目分布表

9内审不符合报告

10各部门内审检查表

11各部门年度工作总结报告

12各部门年度培训计划

13管理评审报告管理评审通知单

14管理评审报告

15管理评审会议记录

16质量方针和目标的贯彻实施情况报告

17质量管理体系的建立与实施情况报告

18审不符合报告+纠正措施与预防措施处

理报告

19客户投诉+纠正措施与预防措施处理报

告

20文件收发登记内部审核计划和内部审核实施计划

通知

21管理评审会议通知

22内审报告和管理评审报告通知

23内部审核首次会议与末次会议签到表

24管理评审会议签到表

25生产部文件生产流程图作业指导书

26特殊工序确认表

27作业标准书

28生产任务单

29产品标识(物料标示、区域标示、状态

表示)

30不合格品处理记录(不合格要明确区

分,或作标记或另堆放)

31让步放行记录

32检验文件原材料检验标准

33IPQC制程检验标准

34成品检验标准

35质量报表

36检测仪器和设备操作规程

37检测仪器计量管理检测仪器台账

38检测仪器周期校准计划

39设备保养计划

40设备维修保养记录

41新进设备验收记录表

42计量证书

43销售部文件销售订单或者合同

44合同订单评审表

45客户满意度调查表

46客户投诉记录表

47顾客财产登记表

48销售退货记录表

49销售目标完成情况

50物资部文件采购流程

51采购合同或者技术协议

52合格供应商名录

53采购申请单

54采购比价单

55过磅单

56验收单

57入库单

58月采购计划

59供方年度第三方检验报告

60成品出入单

61成品标示

62办公室管理文件员工培训计划

63培训记录、培训签到表、培训评价表和

考试卷

64新入职职工培训记录

65职工培训记录

66职业卫生职工培训记录

67上岗证

68设备管理文件生产设备台帐

69设备验收报告

70设备维修保养卡

71设备检修记录

72设备操作规程

73财务部环保方面的投入

74生产设备投入

75安全设备投入

76安全环保部环境管理代表任命书

77环境法律法规清单

78法律法规评审、评价报告

79环境目标/指标及管理方案

80年度环境监测计划表

81公司环境监测报告(1次/年)

82环境小组巡回检查表

83作业环境定期监查表

84环境因素登记表

85重大环境因素清单

86消防演练计划

87灭火和应急疏散演练记录

88消防演练评价报告

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注:对于一些关键仪器,还送到国家相关的计量机构进行外部计量,同时需保存

好计量证书,以便审核之用。