外包安全管理审核重点清单(生产辅助类) .pdfVIP

序号检查维度检查要素检查要点

1食堂依法取得《食品经营许可证》并在有效期内

2食堂从业人员取得健康合格证明

3食堂从业人员每年体检（一般体检）

资质

通勤车企业、车辆、人员客运资质齐全并在有效

4

期内

5特种（设备）作业人员取证齐全并在有效期内

消防维保企业、人员具备相应维保资质并在有效

6

期内

岗前三级安全教育24H，覆盖岗位相关安全、消防

7

、职业健康知识

培训

8培训档案记录齐全

9各类设备设施符合SQS要求

业务安全

10合规义务设备设施消防设施维护正常

履行情况

11特种设备、通勤车维护保养符合法规要求

涉及职业危害岗位员工进行了岗前职业健康体检

12

、年度体检、职业危害告知

职业健康

13PPE配备及选型符合要求、使用规范

14应急预案齐全并定期开展演练与培训

应急

15通勤车及各区域安全及应急物资配备齐全

农药、消毒剂等危险化学品采购、运输、存储、

16化学品

使用、废弃符合法规要求

17卫生食堂食品采购、储存、加工分区符合规范要求

食堂餐具消毒、留样、食品添加剂使用等符合规

18卫生

范

19其它其它各项业务符合法律法规标准等要求

建立企业安全生产责任制、安全检查等各项制度

20制度及规程

、设备安全操作规程

21培训日常安全主题培训、事故培训

22设备设施TPM/PM建立并有效运行、现场状态正常

自主管理

运行情况

各级SOT有效实施，监控现场运行、无网格化管理

23运行监督

盲区

24评估与考核安全自主评估与考核机制有效运行

25体系运行是否建立职业健康安全管理体系并有效运行

各类作业风险辨识齐全，是否存在重点项目的遗

26危险作业辨识

漏

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