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时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
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第
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内审检查表
NO:
受审部门：总经理
部门代表
审核员
审核日期
标准条约条款
检查合适的内容和方法
检查记录
审核结论
4.1
文件要求
对质量管理管控体系的总要求是什么？
本公司的质量管理管控体系是否符合标准4.1的要求？
5.1
管理管控承诺
标准要求最高管理管控者的承诺是什么？
标准要求从哪些方面提供对承诺的证据？
5.2
以顾客为
关注焦点
公司从哪些方面体现“以顾客为关注焦点”？
5.3
质量方针
请阐述公司质量方针的涵义及依据。
5.4.1
质量目标
阐述公司质量目标及实现情况。
5.4.2
质量管理管控
体系策划
1.阐述公司管理管控体系的组织机构、职责、主要过程及过程的相互关系及对进行管理管控和控制的主要方法。
5.5.2
管理管控者代
表
对指定管理管控者代表的考虑。
5.5.3
内部沟通
公司进行内部沟通的主要方法及内部沟通现状。
5.6
管理管控评审
公司管理管控评审的主要合适的内容。
管理管控评审的结论及提出的改进要求。
6.1
资源提供
公司人力资源情况是否适宜？
公司厂房设备及基础设施条件（是否能满足产品设计和生产要求）？
资金运转情况及适宜性。
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