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来料检验控制程序
1.0目的
建立本公司对来料质量的控制措施,保证来料质量符合我司技术要求。为生产优异产品提供保障,
特制订本程序。
2.0范围
本程序适用于我司生产使用之所有物料
3.0定义
MRB:MaterialReviewBoard物料评审报告
IQC:IncomingQualityControl来料质量控制
AQL:AcceptedQualityLevel质量接收水准
4.0职责
4.1采购部:采购人员负责与供应商的信息沟通,必要时组织召开供应商来料质量专题会。
4.2品质部:负责来料的检验、标识与形成检验记录,将检验结果及时通报相关部门。并跟进和验
证供应商质量改进的有效性。
4.3计划部:负责对来料进行初步检查、入仓和办理退货手续,对紧急物料与不合格来料采取初步
处理措施。必要时,可组织相关部门进行MRB评审。
4.4技术部:负责对化工来料进行入厂检验,负责提供其它材料标准指导,并负责送样品的检验确
认。
5.0程序
5.1来料检验采用抽样计划为MIL-STD-105E计数值单次抽样计划,并执行此抽样计划的正常、加
严或减量检验间的转换原则。产品特性检验水准为特殊检验水准S-2级,产品尺寸检验水准为一般
检验水准Ⅰ级,产品外观检验水准为一般检验水准Ⅱ级,AQL值均为CR=0.04、MA=0.65、MI=1.5。
对于无法计数的物料与贵重物料的破坏测试取样时可固定抽取3-10个样本。
5.2收料:
5.2.1供应商应于交货前或随货将相关物料《出货检测报告》提供给品质部IQC相关人员,在供方
验收合格的物料,在收到该物料时仍需按本程序检验
5.2.2计划部收到来料后,检查该物料是否为免检物料,如是免检物料,则按免检作业进行入库处
理检查包装有无破损,核对来料型号、数量是否与采购订单一致,核对无误后将来料放置在来料
。
待检区,并及时填写《来料检验通知单》通知IQC对来料进行检验。
5.3检验:
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5.3.1所有重要材料都须具有合格的《出货检测报告》,只有当《出货检测报告》合格后,该材料
才可能被认可为合格物料。
5.3.2IQC检验员接到检验通知后,首先确认物料是否有《样品承认书》或检验标准、图纸;供应
商是否为合格供应商,否则停止检查,并上报品质主管或经理;其次检查《出货检测报告》内容是
否完整和正确,《出货检测报告》的数据是否符合采购产品规范要求,如与要求不相符,将该信息
传达给采购部,由采购协调供应商解决;如《出货检测报告》合格,将其保存在供应商质量档案
中。
5.3.3IQC按抽样计划抽取样品,依原材料抽样计划的正常、加严、减量转换规定,按标准要求抽取
样品。依照相关的检验标准及图纸(包括样品承认书或不良限度样板)对来料进行检验。对于某些
物料或物料某项特性,如现有检测手段不能达到检测要求时,则进行小批量生产实验或送外检验。
小批量实验由IQC发送联络单给相关部门,由计划部安排生产,IQC根据实验后成品的性能判定来
料品质状况;送交外厂检验之来料,由IQC提供检测项目及要求,送外检验完毕后应提供详细的检
测报告,IQC核对检验报告与我司标准判定来料品质状况。
5.3.4对于重要物料,IQC应留取足够数量的样品,以用于质量追溯、抽样测试;对于留存的样
品,IQC应作好标识,并按照库存要求进行保存,防止变质或损坏。
5.3.5IQC根据检验标准及图纸,对其检验测试的结果进行判定,并将其检验测试结果和判定合
格、或不合格的情况填写入《来料检验报告》中。检验完成后填写《来料检验通知单》结果栏,经
审核后分发给计划部和采购部。若与供方存在标准差异时则需要发送来料检验报告给技术部。
5.4紧急放行
5.4.1若因生产急需,无法对来料进行正常检验时,IQC应及时将信息反馈给计划部,由计划部申请
物料紧急放行。对紧急放行剩余之物料IQC应以正常检验程序进行检验。
5.4.2由计划提出并填写《物料MRB评审报告》,由品质部、技术部、采购、生产、技术总监或总
经理,根据供应商以往供货质量状况、《出货检测报告》数据、可能的质量影响程度等进行可行性
评估及审核,审核通过后,由IQC贴上紧急放行标签后,
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