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GJB9001C工艺文件编制与管理程序(含完整表单)

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文件编号：Q/YC–P003–2013/A归口管理：行政部

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工艺文件编制与管理程序

一、目的

为加强生产运作过程中工艺文件的编制和管理，以保证各生产场所、检验和工艺部门所使用的工艺文件协调统一、现行有效，制定本程序。

二、范围

本程序适用于样机加工、试制及其他小批量产品的生产。

三、职责

(1)工艺技术部门根据产品图样、技术要求的规定，编制工艺文件，并对工艺文件的可操作性负责。

(2)工艺文件应经有资格的人员批准后，方能用于加工。

(3)工艺文件的管理。

①定型（鉴定）产品归档前的工艺、样机加工工艺、试制工艺文件由生产单位负责管理；

②定型（鉴定）产品的工艺文件（蓝图）归档后由档案室负责管理。

四、事情程序

1．工艺文件分类

工艺文件是指导工人操作和生产、工艺管理的主要依据，包括以下内容：

(1)定型（鉴定）产品批量生产用工艺蓝图；

(2)样机加工、试制、单件生产用的临时性工艺（白图）。

2．工艺文件请求

(1)在用工艺文件要做到正确、完整、统一、清晰；

(2)在用的工艺文件应按规定审签齐全；

(3)工艺文件不得任意涂改，工艺变动必须按规定执行批准和变动手续，并且逐册变动到位，保证文件现行有效；

(4)定型（鉴定）后批量生产的产品，工艺文件必须使用蓝图；定型（鉴定）前试生产的产品，允许使用白图文件；但装订成册的文件都必需在封面进行有效性标识；(5)批准后的工艺文件具有法规性。

3．工艺文件编制

(1)工艺部门根据产品图样、技术要求和生产加工的实际情况，参照WJ/217的规定，编制工艺文件，包括：工艺方案、工艺路线表、工艺规程、工装装备、检（试）验文件等。

(2)按WJ/219的有关规定，编制工艺规程，包括：工序卡片、工艺卡片、检验卡片、工序操作（作业）指导书等。

(3)对产品的关键件、重要件、关键工序，参照WJ/219的有关规定，予以标识。(4)关键工序、特种工艺、检验规程的编制，应满足《关键工序的控制》、《特种工艺质量控制》及《工序（过程）检验》、《成品检验和试验》的规定要求，具有指导性、可操作性。

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文件编号：Q/YC–P003–2013/A归口管理：行政部

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(5)对于单件、样机加工等临时性生产的产品，在确保加工质量的情况下允许编制简单工艺文件。

(6)对生产定型（鉴定）前的试生产工艺、批量生产工艺应举行评审，见《工艺评审》。4．工艺文件的审批

(1)定型（鉴定）工艺文件体例后，按规定栏目举行审签、标准化审查和质量会签等，见《图样及技术文件的审签程序》。

(2)工艺文件应经授权人批准。

①临时性工艺文件（白图）由生产部门主管领导批准；

②定型（鉴定）后批量生产的工艺文件（蓝图）由公司主管带领批准。

5．工艺文件的管理

工艺技术管理部门指定专人负责工艺文件的管理，具体承办工艺文件的审批、标识、登记发放、更改、回收、定型产品工艺的归档等工作。

(1)工艺文件按受控文件请求，注销发放。

(2)工艺文件的更改。

①在生产（试制）过程中，如发觉工艺文件不能满足加工请求时，必须举行工艺变动，临时性生产工艺允许在工艺卡上由主督工艺的技术人员直接签字变动；

②工艺更改涉及到工艺装置（刀具、夹具、工卡量具等）更改时，应同时填写工艺更改单，办理更改手续；

③工艺变动涉及到检验规范变动时，亦应同时填写工艺变动单，管理变动手续，批准后按新规范执行。

6．工艺文件的使用

(1)生产工艺文件随工件和随工卡一起流转，加工完毕后，由生产单位保存。(2)定型产品的工艺文件底图由档案室归档，生产用工艺文件一律使用蓝图，其复制按档案管理有关规定执行。

(3)工艺文件是受控的内部使用的技术文件，一律不准对外。

7．生产加工用计算机软件的管理

(1)程控设备用的加工程序，编制后应经程序检查、试加工及工件尺寸检查，符合要求后经批准正式投入使用。

(2)加工过程中，操作人员应正确输入程序，不得擅自更改程序。

(3)程序软件必须严厉保存，来经审批不得随便复制、扩散。

8．工艺文件有效性的管理

(1)工艺文件下发到加工场所后，主管工艺人员应深入工作现场，了解并记录工艺的可操作性。

(2)主督工艺人员应记录零部件的加工质量，在可行时，应记录关键工序的实测数值，并对数值采用统计方法举行阐发，以验证工艺文件的有效性，为实施工艺变动、提高加工产品质量，提供根据。

五、文件与记录

1．相关文件