企业安全生产标准化评定标准-自评扣分汇总表.doc

企业安全生产标准化评定标准-自评扣分汇总表

序号

考评项目

考评应

得分

扣分

空项

实际

得分

考评

人员

安全生产目标

10

2

8

组织机构与职责

３0

２

２８

安全投入

30

5

25

法律法规与安全管理制度

90

1８

72

教育培训

５0

21

29

生产设备设施

26０

８0

１80

作业安全

２40

60

１8０

隐患排查与治理

８０

28

５2

重大危险源监控

３0

10

２0

职业健康

60

２2

３８

应急救援

３０

１2

18

事故报告、调查与处理

32

1０

2２

绩效评定与持续改进

2０

1２

8

风险分级管控

3８

１0

28

总分

100０

29２

7０8

换算成百分制得分

70、8

复评扣分点及原因说明汇总表

序号

扣分原因

扣分分值

一、

安全生产目标

文件保存不全

２

二、

组织机构与职责

２、1

会议纪要记录不详细

2

2。２

部分人员培训没有达到效果

2。３

未及时评审与更新

三、

安全投入

3。1

安全费用使用台账不完整

3。2

未按计划实施

５

四、

法律法规与安全管理制度

4、1

未定时获取并汇总

４

４。2

缺少培训与考核

６

4.3

无制度执行检查记录

8

4、4

没有基于特定风险,编制不齐全

4、5

培训与考核记录等资料不齐全

４。6

未检查评估资料不全

4。7

修订计划与记录资料不齐全

4。8

记录资料不全

4、9

资料不起全

五、

教育培训

5。1

培训记录、档案不完整

５

5.2

资料记录不全

7

5、3

相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场

6

六、

生产设备设施

１

未进行照度测量

１0

２

警告标志不明显

5

3

一处不符合

6

4

部分电气室未设火灾自动报警器

１2

5

部分压力表未张贴检定标签

10

６

部分管线未进行介质名称与流向标识

１6

7

无明显标记

8

８

设备设施运行台账资料不齐全

7

9

检测检验检定资料不全

６

未定期检验

无低压电气电缆线路得预防性实验记录

库内无应急预案

无检维修方案

安全设备设施检(维)修记录归档不规范

未对设备设施进行全生命周期管理

七、

作业安全

1

部分应急照明缺失

8

2

缺少控制措施或针对性不强

1２

3

工作票中危险分析与控制措施不全

1０

4

部分岗位无操作牌

12

５

部分员工现场未正确佩戴与使用劳动防护用品

18

动火作业安全措施不全

无安全色

部分岗位未设置警示标志

未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域与警示标志

一处不符合要求

档案资料不全

未对其进行安全绩效监测

八、

隐患排查与治理

1

未进行隐患评估分级

16

2

发生变化后未及时组织隐患排查

12

未进行汇总总结

隐患排查工作范围不彻底

隐患治理措施不起全

未及时统计分析报送

无安全预警指数系统

九、

重大危险源监控

１

监控技术措施与组织措施不全

1０

警示标志不完整

十、

职业健康

１

职业卫生档案不齐全

6

2

结果未公开公布

16

部分现场无急救用品

未经常进行检维修、校验

员工不明确

缺少警示标志与说明

十一、

应急救援

１

无训练计划与记录

１２

预案不健全

时间紧张,未来得及备案

应急设施缺失、损坏

十二、

事故报告、调查与处理

登记管理不规范

相关得文件资料未整理归档

统计分析不符合规定

10

无事故回顾相关记录

十三、

绩效评定与持续改进

未进行讨论且未形成会议纪要

１２

未通报

未纳入年度考评

十四、

风险分级管控

１4.1

部分风险控制措施缺乏针对性

5

1４。２

风险评价得风险点欠缺

5

２017年12月２0日