危化标准化体系运行检查状况.docxVIP

危险化学品从业单位安全原则化自评检查表

类别

责任部门

检查内容

链接证据支持文献

评审成果

一般规定

1

重要负责人

查安全原则化体系评审小组人员名单

《有关对我企业安全原则化运行状况日勺评审告知》（含小组人员名单）

2

安所有门

查安全原则化体系运行评审计划

《安全原则化体系运行评审计划》

3

安所有门

查安全原则化运行培训记录

《XX年安全原则化运行培训记录》

要素检查

1责与责

△5.负人职

负责人

企业重要负责人

1）查企业重要负责人安全生产职责

2）查企业重要负责人组织实行安全原则化，建设企业安全文化日勺活动记录

3）查形成文献化的J安全承诺。（文献名称、文献内容的符合性）

查资源支持的证据。（投入记录或安全投入账目）

4）定期召开的安委会或领导小组会议记录

《安全生产责任制》

《安全原则化活动记录》、《有关建立安全原则化工作小组的告知》

《安全生产承诺》

《安全生产委员会会议记录》

*

方针目

企业重要负责人

1）查形成文献化的安全生产方针和目日勺及其贯彻贯彻证据（宣贯会记录、贯彻、实行记录）

2）查方针和目口勺的实际数据水平与否符合或严于法律法规的1规定

3）方针和目的与企业的J职业安全健康风险的适应性4）目的予以量化水平（可以考核）

5）方针和目的与否易于获得（员工随地可见部门随手可得）

《安全生产方针和目的》

《年度安全工作计划》

机构设置

企业重要负责人

1）查建立安委会或领导小组的J文献

查设置安全管理部门和专职安全生产管理人员任命文献、按规定配置注册安全工程师

2）查组织机构图及设置安全生产管理部门的文献

3）安全管理体系网络图

《有关设置安委会或领导小组的告知》

《有关安委会或领导小组口勺任命决定》

《组织构造框图》

《有关设置安全生产管理部门的J决定》

《安全管理体系网络图》

企业

※查安全管理职责

同.1《安全生产责任制》

生产车间

查紧急停车方案和紧急停车记录

《紧急停车方案》

《紧急停车记录》

现场查看泄压系统和排空系统与否符合规定

查操作规程和生产记录当工艺参数运行出现偏离状况时与否及时分析，保证工艺参数控制不超过安全限值，偏差及时得到纠正

（《生产装置操作规程》）

关键装置及重点部位

安全部门

查关键装置、重点部位安全管理台帐、企业领导干部联络点管理机制文献

《重点部位安全管理台帐》

《领导干部关键装置重点部位联络点文献》

查关键装置、重点部位安全管理制度内容与否涵盖规定内容

《关键装置、重点部位安全管理制度》

安全部门

查联络人与否1次/月参与安全活动记录

《领导干部关键装置重点部位联络活动记录》

杳关键装置、重点部位的安全管理制度、台帐和档案，及定期监督检查记录与否符合规定

《关键装置重点部位档案》

《关键装置重点部位定期进行监督检查记录》

与否有关键装置、重点部位应急预案，查2次/年日勺预案的演习记录

《关键装置、重点部位应急预案》

《关键装置重点部位应急预案演习记录》

查关键装置、重点部位为重大危险源时，按条检查

（《重点部位安全管理台帐》）

《重大危险源台账》

检维修

设备部门

查检维修管理制度

《检维修管理制度》

设备部门

查年度检维修计划，与否符合“五定”规定贯彻“五定”

《年度检维修计划》

设备部

门

根据检维修计划查检维修记录与否符合规定：1）检维修前：

⑴进行危险、有害原因识别；

⑵编制检维修方案；

⑶办理工艺、设备设施交付检维修手续；

⑷对检维修人员进行安全培训教育；

⑸检维修前对安全控制措施进行确认；

⑹为检维修作业人员配置合适的劳动保护用品；

⑺办理多种作业许可证；

2）对检维修现场进行安全检查；

3）检维修后办理检维修交付生产手续

《检维修记录》

《危险有害原因识别记录》

《检维修方案》

《交付检维修手续》

《检维修人员安全培训教育记录》

《检维修前对安全控制措施进行确认记录》

《检维修作业人员配置劳动保护用品记录》

《作业许可证记录》

《检维修现场进行安全检查记录》

《检维修后办理检维修交付生产手续》

拆除和报废

设备部门

查生产设施拆除和报废管理制度

查有关记录：危险、有害原因识别、计划和方案、拆除设施交付手续

《生产设施拆除和报废管理制度》

《拆除计划或方案》

《拆除前进行危险有害原因识别记录》

查拆除容器、设备和管道欢1记录

《容器、设备和管道拆除检查记录》

查仍存有危险化学品的1容器、设备和管道时报废记录

同上

5.6作业安全

作业许可

安全部门

查作业许可管理制度查作业许可证内容和记录

《作业许可管理制度》