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办公用品使用管理办法5篇

办公用品使用管理办法5篇

办公用品使用管理办法1

为加强对学校办公室办公用品的管理，规范办公用品的采购

与使用，节约成本，提高效率、防控风险，特制定本办法。

一、本办法中的办公用品包括办公文具用品、电脑系列耗材、

生活保洁用品等低值易耗办公用品和不属于政府采购范畴的其

他办公用品。

二、办公用品的采购按照质优价廉、杜绝铺张浪费、提高办

公效率的原则，实行多家供应商比价采购。采购前经学校办公室

领导班子集体讨论确定多家供应商，并报分管领导。

三、办公用品原则上在学校后勤保障处商贸服务中心和其他

校内经营机构采购，校内经营机构采购价格较高或不能提供办公

用品的，选择其他供应商比价采购。电脑系列耗材应征求国有资

产管理处意见确定有相关资质的供应商。

四、采购办公用品必须严格把关。单项办公用品金额超过

500元或整单办公用品超过1000元的，采购计划需经学校办公

室领导班子集体讨论决定。

五、使用办公用品要坚持勤俭节约的精神，严禁铺张浪费，

不得假公济私、随意丢弃。

六、对属于资产登记范畴的办公用品要按照《中南民族大学

国有资产管理暂行办法》进行资产登记。

七、办公用品购买经费的报销严格按照《中南民族大学经费

支出审批暂行办法》执行。

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办公用品使用管理办法2

一、办公用品分类：

1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶

水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书

机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、

固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮

筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、

各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印

纸，u盘等。

二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和

业务部门员工，具体由各公司核定。

三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗

情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，

控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申

购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准

擅自购买的不予报销。

四、管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按

公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，

保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并

在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定：

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严

格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作

需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减

人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，

经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和

年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用

超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门

及各使用人的办公用品使用标准。

六、其它规定：

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水

笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新

领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领

用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔

偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修

费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定

的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定

额费用。

2)耗材包括：打印、