医用耗材及其他耗材库存管理流程.docx

医用耗材及其他耗材库存管理流程

流

程编号：4

管理状态

管理状态

批准人

批准部门

日期

流程生效

第一次修订

第二次修订

流程归口牵头负责部门：设备物资处

流程修订内容：

一、业务层面控制目标

序 控制目标

号 编号

控制目标

目标类别

确保归口明确合理的管理流程岗位职 有效防范舞弊和预

1

责 防腐败

验收标准明确、验收程序规范，接收的 资产安全和使用有

2

物资质量合格、数量正确。 效

采购物资得到及时入账，库存物资账实

3

相符，财务信息真实完整性。

财务信息真实完整

有完善的供方资质监管机制，采购过程 资产安全和使用有

4

中及时规避资质过期产品 效

5 保证临床医疗、科研所需物资安全、及 资产安全和使用有

时供应。

时供应。

效

保证物资采购环节的严格控制，提高医 合理保证单位经济

6

院的运行效率。

活动合法合规

保证物资存储安全，按照不同类型的物 资产安全和使用有

7

资进行分类存放。

效

做好物品发放前审验，杜绝过期、失效、资产安全和使用有

8

破损库存出库

效

保证耗材的质量安全可靠，数量真实准 资产安全和使用有

9

确。

效

资产安全和使用有

10

确保定期盘点和对账

效

二、适用范围（部门、采购对象，及明确不涉及具体临床业务管理控制）适用于全院范围内使用的一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材

以及办公用品、劳防用品、五金工具及日用品等。

三、内控制度制度及编号

序号 制度名称

序号 制度名称

制度编号和文 发文部 发文日

号

门

期

设备物

1

医疗器械（耗材）管理制度

资处

医学装备（医疗器械）管理委员会

设备物

工作制度

资处

特殊医疗器械（材料）管理制度

设备

资处

物

医用材料和医疗器械三证管理制

设备

物

度

资处

医用材料和医疗器械管理制度

设备

资处

物

医疗器械产品进货验收程序

设备

资处

物

医疗器械库房管理制度

设备

资处

物

医疗器械供方定期评价制度

设备

资处

物

医疗器械安全控制与风险管理制

设备

物

度

资处

中心库房工作制度

设备

资处

物

消耗品物资盘点制度

设备

资处

物

中心库房的组织结构和分工情况

设备

资处

物

物品申请、配送管理办法

设备

物

资处

资处

四、流程关键风险控制岗位及不相容职责分工（全过程）

岗位

姓名

所属

门

部

岗位职责说明

科室负责

人

主任

负责所有耗材采购、入库审批。

业务部门

负责人

所有

床科室

临

负责耗材付款申请审批。

关键岗位

1

库房

管员

保

负责耗材入库验收、出库、盘点。

关键岗位

2

库房

管员

保

负责耗材入库验收、出库、盘点。

关键岗位

3

库房

管员

保

负责耗材入库验收、出库、盘点。

关键岗位

4

库房

管

主

汇总领用申请，布置出库指令，转发采购需求，

出入库信息管理。产品资质定期审验

关键岗位

采购员

汇总审核采购申请，制作电子订单并发送，审

5

核出、入库单

财务部门

财务

常驻、汇总设备物资处发票入库单，制作付款

申请

专业委员

会

审核

新进耗材、试剂审批

主管分院

主管分院

审核

新进耗材、试剂审批，每月耗材账务付款审批

长

五、流程图说明

医用耗材及其他耗材库存管理流程

分库房管理员A

开始

库房主管B

设备物资处主任 财务C D

1.

验收

入一般耗材验

入

收

库

到货 三证审核

植、介入耗材、试剂验收

发票、入库

入库 单

发票、入

库单 审核

库房台账

账

审核 付款流程

记账

盘库计划

2.

每月盘点

盘

点 盈亏情况填

写

监督盘点

待填盘库表

参与盘点

盘库表 审核 库存报表

库房台账 记账

3.

出库

出库审验

领

用

配送

签收后领用

单

出库指令

三证审核

库房台账

账

结束

1、控制痕迹

发票、入库单、库房台账（万达系统）、盘库清单、库存报表、领用单、库房台账（万达系统）

2、流程详述

每个库房设立待验区、不合格区和合格区三个独立区块。所有货物到达库房后，先进入待验区。库房管理人员验收后，合格品放入合格区储藏，等待配送与领用。不合格品暂时堆放于不合格区，等待妥善处理。日常盘库中清理出来的过期、损耗货品，也应及时存入不合格区，等待处理。

A1医疗器械送达库房待验区后，验收人员应按送货清单与发票核对货物的品名、规格数量、金额、质量，逐一核对，确保正确无误。必须对每件产品进行查验，核对其产品注册证书、批准文号、条形码、有效期，并录入物资管理系统，完成入库数据记录。对医疗器械产品外观包装及标识必须认真进行查验，进口产品应有中文标识，发现外包装破损，包装上无注册证书编号和产品批准文号的产品不予以验收。植入性医疗器械要求必须附有使用病人的信息资料，植入材料的条形码要求在红会医疗器