原创力文档- 1、本文档共5页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
文件名文件标号KL/XZ-CCBT-01-2016
版本A01
关于差旅补贴的规定编制日期2016—04-05
页码共5页
1、总则
1。1、为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用
于公司全体出差人员。
1。2、差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
1。3、交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差
人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个
人自理,不予报销.
1。4、依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同
级别，适用不同的报销标准。
2、出差申请与相关流程
2.1、出差人必须在出差前填写《出差申请单》，并在《出差申请单》上填写注明出差时间、
出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目,如需要借支的应在《出差申请单》上
“预支数额”栏内注明。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。关于出
差的申请、审批、报告等文档的提交,遵从公司有关规定，未经过审批的，不予借支和
报销差旅费。出差申请单由行政部留存，并作为部门费用考核依据。
2.2、审批流程：
一天以内:填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部备案
一天以上：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部审核→总经理审批→行政部备
案
3、借支的申请与相关流程
3.1、出差申请手续办妥后，出差人填写《借支单》取得部门经理同意后，凭《出差申请单》、
《借支单》到行政部审核，总经理审批后方可到财务部领取借款。预借款应合理计算，
基层人员最高限为每日不超过人民币300元,并应在《出差申请单》上“预支数额”栏
内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请;中层和高层依据出差任务的不
同据实提出申请。
总经理财务部行政部
第1页共5页
3。2、审批流程：填写《借支单》→部门经理审核→行政部审核→总经理审批→财务部借支
4、差旅费报销标准
依据出差人职位的不同,差旅费实行不同的报销制度，见下表：
住宿费交通工具
职别客车/
一线二线其他飞机火车高铁公交车出租车
/地铁
总经理300250200经济舱实报
经理级300250200预申请看情况
中层管理入住“经济型连锁酒预申请硬卧硬座二等舱实报
其他人员店”普通标准房可按预申请
实报销.
注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫
泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等.
餐
文档评论（0）