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集中采购管理制度
（讨论稿）
审批：
时间：年月曰
3
零星（紧急追加）采购计划
提前三天
请提供详细使用计划，包括需求总量、使用时间，材料名称，规格，质量技术规定等，追加计划阐明追加原因。紧急追加计划需主管副总书面或同
居、O
分子企业集中采购需求的I提报流程为：分子企业需求部门一一需求部门负责人一一分子企业总经理一一采购经办（详细见本制度3.2条规定）部门。集团计划财务部只对接到各分子企业，各分子企业根据企业状况指定部门进行采购需求的汇总整顿。
集团总部职能部门集中采购需求的提报流程为：总部需求部门一一需求部门负责人一一需求部门的分管副总一一采购经办部门。
采购经办部门汇总采购需求，形成集中采购计划。集中采购计划的审批流程为：经办部门部负责人审核一一主管副总审核一一采购领导小组审批。
集中采购计划需知会项目管理部、风险控制部等有关部门。
7.集中采购管理程序
采购计划经审批通过后，进入采购管理程序，招标采购管理程序，参见招标采购管理措施，非招标采购采购遵照如下程序：采购方式选择一市场调查一资格审查一供应商选择一成果确认一签订协议一履约管理一资金支付。
采购方式选择
由采购经办部门牵头构成采购执行小组，按照本制度第5条规定，选择对应采购方式，并经主管领导审批。
市场调查进行市场调研、询价、确定供应商范围，搜集产品和供应商的资料和信息，针对计划采购的材料设备建立专题数据库，对意向供应商，规定供应商递交报价表，及各类证明文献（包括企业简介、企业资质证明资料、产品质量证明资料、物资的有关证明、获奖证书等），并对其资格进行评审。。
供应商选择
技术复杂或市场化程度不高或供应市场理解少或重要的集中采购项目，为保证采购质量，在实行进度容许的状况下，一般应当组织资格预审，必要时组织现场考察，在确定合格供应商的基础上实行采购。
成果确认
采购执行小组初步确定确定供应商提交有关领导审批，在一万元如下的I,由子企业总经理审批；采购金额在一万元如下的，由主管领导审批；采购金额在一万元以上的，由主管领导提出选择提议，上报招标采购领导小组审批确定；。
采用单一来源方式采购的，由协商小组所有组员在协商记录上签字后,报总经理办公会审批。
小额零星物资或劳务等的采购可以采用统签协议集采方式，由需求部门直接向供应商下单采购。10000元如下采购均视为小额零星采购。
744、在不违反本制度其他条款的状况下，为了规避年度多次进行小批量的
同类物资采购导致的人力物力挥霍，集团实行确定年度合格供应商，在协议
框架下分批次购置的方式，详见《大庆城投集团供应商管理制度》
签订供货协议
采购经办部负责将选择成果告知各供应商，同步规定中选的供应商前来办理有关协议事宜。
履约管理
采购经办部门负责按协议约定日勺条件实行采购协议，并负责采购需求部门履约过程的管理和监督。
资金支付。
集中采购项目的资金，原则上由集团财务部统一支付。资金支付申请由集团采购经办部门按协议约定发起，履行集中对外采购支付流程；财务部根据子企业采购申请及验收单，做好内部资金的内部划拨和内部。
8、监督及罚则
各分子企业、各部门自觉接受采购监督指导小组日勺监督。
集团风控部门对集中采购工作全过程进行监督。
未按本管理措施对集中采购工作进行组织、管理、监督，给集团导致损失的I,在集团范围内通报批评，并予以对应日勺经济惩罚和行政惩罚，涉嫌构成犯罪日勺，还将依法追究刑事责任。
9.支持文献
总务用品需求单
总务用品管理流程
工程材料需求单
集中采购审批权限表
附件L总务用品计划申请表
总务用品计划申领表
单位名称:申请日期：年月日
单位名称:
序号
办公用品名称
型号规格
单位
计划领用数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
申请人：
项目经理：
办公室意见:
附件2：总务用品管理流程
总务用品管理流程
流程图管理重点 责任岗位时间要求输出记录部门需求申请每月初，各部门根据实际需求，填写《办公用品计划申请表》，《IT使用申请表》递交给办公室。
流程图
管理重点 责任岗位时间要求输出记录
部门需求申请
每月初，各部门根据实际需求，填写《办公用品计划申请表》，《IT使用申请表》递交给办公室。
各部门，子公
司负责人
每月15日前
《办公用品
计划申请
表》，《IT
使用申请
表》
拟定月度采购计划一
拟定月度采购计划
一
r
汇总各部门需求计划，核查库存，拟定月度采购计划
总务用品管理责任人
20日前
r
办公刍
3审核）
；-?-
综合主任负责对申购计划进行初审：申请数量，规格是否合理。
综合办主任
《办公用品计划申请表》，《IT使用申请
表》
1
I.
预3
书审核
触卜.
综合办审核通过
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