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酒店审计部门年终工作总结5篇

酒店审计部门年终工作总结(1)

在201X年里，我充分发挥了审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金

安全、规范内部管理，促进财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我根据上

级审计室201X年度工作计划，对于本年度完成的工作做如下总结：

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度

强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊

型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务

在具体工作中对是否按政策规范收费、对费用的使用及结算情况、日常公用

经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证审计在落实经费保

障体制中的作用。

三、对财务收支、经费管理工作和食堂伙食费

收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了经费使

用效益。根据经济活动特点，今年审计的主要内容有：

1.对各项收入进行了审核，内审小组认为所有收入都及时入账，并纳入了财

务核算，无隐瞒、截留挪用、转移收入的情况;

2.对各项支出情况，包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况

进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认

为均符合有关规定要求，各项支出均属合理;

3.对于资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资

产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理;

4、对负债也作了相应审计，没有产生新债，更没有举债消费。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成安排的各项工作

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1.严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计

工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题;

2.全面审计，突出重点。对财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，

又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法;

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，

开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识。在今后的工作中，我将进一步

加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便

适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

酒店审计部门年终工作总结(2)

20__年酒店平稳中寻求突破走过了不平凡的经营历程。在酒店管理小组的关

心和支持下，计财部领导的指导下，在这个团结、务实、高效的集体中，审计组

本着务实、严谨、求精、求发展的态度，牢牢把握住“服务大局、围绕中心、突

出重点、求真务实”的审计工作方针，以坚忍不拔的执着和努力，完成了酒店领

导交给的各项工作任务，有效地保障了酒店经济工作的开展。

一、主要工作情况

1、制定相关制度，规范操作程序。认真履行工作职责，圆满完成每一项工

作任务。今年是酒店试运行的第五年，随着酒店业务的变化和酒店荣获四星级酒

店后，许多工作环节需要进一步规范和提升，在积极参加响应酒店学习活动的同

时，审计组以高标准、严要求，深入扎实地落实领导交给的工作，及时根据实际

工作需要，通过与相关部门沟通，规范和完善操作程序。例如“关于客人预付款

收据遗失后的结帐规定”“关于对半年以、上客人有预付款而未结账处理通知”

做到了“严格管理，注重实效，奖罚分明”有效地保证了酒店审计工作的开展。

2、完善每天、每周的日常审计工作，对前台登记和收银各环节加强控制力

度，保证酒店资金的安全。将审计每日的稽核工作制度化，工作程序标准化，使

酒店日常审计能有机地、严谨地开展，20__年1至10月，累计审查房间间，客

人信息xx条，审查返佣金额xx元，有效地保障了酒店经济工作的开展。

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3、完善系统功能，使系统更适应酒店的管理要求。审计组根据酒店业务发

展的需要，多次与西软工程师联系，对电脑系统进行了改进。新增“其他赔偿”

项目，调整房价差异报表显示资料不完善的缺陷。使各类报表更符合管理要求。

4、做好每月的数据统计。审计每月关于应收账款情况、客房和会议室每月

使用情况、超过两个月应收未收情况和集团与小业主用房情况等数据统计，不仅

有力地支持财务核算工作，而且为酒店管理层有效地了解酒店的经营情况提供了