模具及零部件不合格控制程序.pdf

东莞市XXX科技有限公司

质量环境管理体系程序文件

模具及零部件不合格控制程序

文件编号：OPD-COP-024

版本：A0

编写部门：品质部

编制：日期：

审核：日期：

批准：日期：

模具及零部件不合格编号：OPD-COP-024

版本：A0

控制程序第1页共5页

1．目的

通过对模具及零部件不合格的判定、标识、评价、隔离、处理等实施有效控制，防止流入下一工序。

2．适用范围

适用于从模具来料到模具交付过程所发现不合格的控制活动。

3．引用文件

《模具零件检验控制程序》OPD-CEOP-23

4．主要职责与权限

4.1品质部负责组织所有不合格零件的检查、标识、评价及处置方案

4.2工程部组织整体模具不合格的判定、标识、评价及处置方案

4.3制造部、资材部负责各自所担当的不合格品的隔离、处置

5．程序内容

5.1不合格品的分类

1）来料不合格品：是指购买模具标准件，比如模板、导柱、冲头、标准模架及外协采购的模具

配件及外协整套模具不合格。

2）生产过程中的不合格配件：是指机加、线割、CNC加工、模具组装、试模等工程中所发现的

模板、配件、镶件不合格。

3）试模过程中的样品不合格。

4）客户退货的模具：包括客户接收时的试模验收的模具零件及整套模具不合格。

5.2不合格的处理准则

1）不制造、不接受、不传递不合格品；

2）谁产生不合格品，谁负责处理。

5.3来料不合格品控制

5.3.1不合格品的判定、标识、隔离

品质部型检检查员负责来料不合格的判定，以红色《检查结果票》的方式对不合格品进行

标识，送检人将不合格品隔离，并摆放在待处理区。

5.3.2不合格品的评审

型检检查员对确定为不合格的外购物料（外协加工件），开具《品质异常联络书》通知资材

部，由型检组长组织相关担当进行评价，提出处置方案，由资材部负责与供应商、外协商

联络并协商处理办法。

5.3.3不合格品的处理

不合格品的处理方案可分为退货、选别使用、降低标准使用（特采收货）。

1）被判为“退货”的不合格品的处理

经型检组长组织判定，确认需要退货的，由资材部相关担当安排退回供应商或外协商。

2）被判为“选别使用”的不合格品的处理

按抽样标准，确定为不合格的批量标准件，由资材部担当负责组织选别，不合格品按“退货”

处理。

模具及零部件不合格编号：OPD-COP-024

版本：A0

控制程序第2页共5页

3）被判为“特采”的不合格品的处理

对于被判为“特采”的模具零件，由制造部担当在装配过程中处理，对外协商提供的整套模

具经试模验收不合格，由营业担当组织开展纠正活动，直到合格为止。

5.4加工过程中不合格品的控制

加工过程分为机加工、CNC加工、线切割、模具组装等过程。

1）不合格品的判定、标识、隔离

作业员在加工完工件后，自检判