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燃煤发电企业缺陷管理安全风险控制指导手册
序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据频次
3.5缺陷管理300
3.5.1管理制度401.按一贯三级要求执行《中国大唐集团公司1.未制定管理制度及未审核发布，不得分；1.《中国大唐集团公司发电企1次/年
发电企业设备缺陷管理办法》（大唐集团制[2.未明确缺陷管理的主要负责部门，扣4分业设备缺陷管理办法》（大唐集
2020]166号），根据企业实际情况建立缺陷；团制〔2020〕166号）；
管理实施细则，经主管领导审核发布；3.未明确设备缺陷管理的任务及目标，扣42.《设备点检定修管理导则》
2.明确缺陷管理的主要负责部门；分；（Q/CDT2013）
3.明确设备缺陷管理的任务及目标；4.无缺陷类别或不清晰、不明确，扣4分；
4.缺陷类别清楚、明确；5.未明确缺陷管理的职责、分工，扣4分；
5.明确缺陷管理的职责、分工；6.缺陷管理实施细则未对缺陷管理每个节点
6.缺陷管理实施细则要对缺陷管理每个节点进行明确的规定，缺少一个节点，扣8分；
进行明确的规定，从发现、提出、录入、策7.与生产任务系统联系不密切，扣8分；
划、处理、验收到总结回顾，形成闭环管理8.设备缺陷管理系统投运不正常，扣8分。
；
7.设备缺陷管理系统与生产任务系统联系密
切；
8.设备缺陷管理系统投运正常
3.5.2缺陷发现401.生产人员要了解缺陷管理实施细则及相关1.随机抽查生产人员5人，生产人员不了解《大唐集团公司设备缺陷管理1次/天
内容；缺陷管理实施细则及相关内容，每人扣8分办法》（大唐集团制〔2020〕1
2.设备缺陷发现后及时录入系统管理，对未；66号）
及时发现造成设备损坏、影响安全运行的缺2.抽查考核期内任一天生产运行情况记录，
陷，要倒查趋势或者相关检查记录进行原因设备缺陷未被及时发现，造成缺陷扩大、设
分析备损坏、影响安全运行，缺陷管理系统中无
相应缺陷记录，未倒查趋势或者无相关检查
记录，每次扣8分。
3.5.3缺陷录入301.依据缺陷管理实施细则，设备缺陷发现后，1.抽查考核期内任一天非缺陷工单生成生产《大唐集团公司设备缺陷管理
要及时录入设备缺陷管理系统；任务单的检修工作票，每发现一张属于消除办法》（大唐集团制〔2020〕1
2.四类及以上缺陷必须全部录入系统；做好设备缺陷的，扣3分；66号）
缺陷分类录入工作，做到及时准确，杜绝缺2.抽查考核期内缺陷录入分类不准的，每条
陷“高类低挂”；扣3分；
3.依据缺陷管理实施细则，对于直接影响安3.抽查考核期内任一个月设备故障、异常及
全运行的设备缺陷和设
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