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科技部门工作人员的调查问卷

1、列举你三项最重要的工作职责（如管理哪些系统，负责

哪项工作）

①.

②.

③.

2、你是否有需要上级或部门负责人特别授权或审批的操作

或业务？如果有请列举出来。

A．没有

B．有，具体为：

3、部门负责人多长时间检查一次你的工作？

A．1个月或更短时间检查一次；

B．1-3个月检查一次；

C．3-6个月检查一次；

D．6-12个月检查一次；

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E．从不。

4、部门负责人如何检查你的工作？

A．实地查看；

B．检查登记簿或记录本；

C．上机查看；

D．其他,具体说明：

5、您所在科室与其它科室是否存在交叉或者职责不清的情

况？

A．没有

B．有,如：

6、您认为本行科技人员结构（年龄结构和知识结构）能否

满足科技管理要求？

A．能

B．不能，具体原因：

7、请列举审计期内参加的全部教育和培训活动:

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①.

②.

③.

8、你认为科技管理中有哪些风险：

①.

②.

③.

④.

9、你部门审计期内是否进行过风险评估，发现的主要风险

是什么？

A．开展过；主要风险是：

B．没有开展过。

10、您认为应急预案是否具有实效性和针对性，是否需要完

善？

A．应急预案很完善，不需改进；

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B．应急预案实效性和针对性不强，需要完善；

C．其他，具体说明：

11、您认为目前科技管理存在哪些内控薄弱环节？什么原因

造成的？有何改进意见？

12、您对总行科技管理工作有什么建议

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