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采购控制程序
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采购控制程序
1目的
对采购过程(包括物资采购和工程分包、劳务分包采购)及供方进行控制，确保所采购的产品和服务符合质量、环境、职业健康安全要求。
2范围
适用于对所需的原材料、半成品、成品、工程、劳务、设施等的采购和外协加工的管理，以及对供方进行选择、评价和控制。
3职责
3.1生产行政部
负责按技术研发部编制的采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》的要求对供方进行评价，编制《合格供方一览表》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2技术研发部
负责编制采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》；
协助生产行政部对供方进行评价。
3.3质量部
负责对生产用采购物资的进货验证；
协助生产行政部对供方进行评价。
3.4行政部负责环境保护设备、职业健康安全防护用品的购置申报、审核工作。
3.5副总经理批准《合格供方一览表》、《主生产计划》和《物资申购计划单》、《采购计划单》。
4程序
4.1采购物资分类
技术研发部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：
重要物资：构成最终产品的主要或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；
一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可通过采取措施予以纠正的物资；
辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料、标准件等。
4.2供应商信息收集
4.2.1收集的时机
新产品、新技术、新工艺导入需要时；
供方日常物料供应合格率；
其他经认定的需要时。
4.2.2收集的方法
报纸、杂志、互连网；
参加相关会议（展览会、产品推介等）；
供应商提供；
质量部进仓统计信息；
其他。
4.3汇总及初选
4.3.1所有信息由采购人员汇总成册，并进行初步选择调查对象；
4.3.2选择应考虑货物种类、地区、运输等内容。
4.3.3通过互连网、传真等方式向调查对象发出调查表。
4.3.4生产行政部应对回答资料进行认定，并决定是否进行送样或现场评估。
4.4对供方的评价
4.4.1合格供方的确定
4.4.1.1A类:重要物资
对现有业务来往的重要物资的供方，必须通过质量管理体系认证，方可纳入《合格供方一览表》。同时根据产品要求应提供相关资料，可包括：
体系认证证书；
供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
供方的财务能力及服务和支持能力等；
世界500强的可不提供有关资质证明；
合作一年以上的供应商可不提供资质证明；
营业执照、机构代码、税务登记；
供方产品检测能力与方法；
产品的环境影响，固废处理能力；
产品的危害因素。
◆对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明资料外，还需经样品认证及试用；
=1\*GB3①新供方按技术研发部提供的技术要求提供规定数量的样品；
=2\*GB3②质量部对样品进行验证，根据装配车间对样品的使用状况，出具相应《样
品试验（试制）测试报告》，由采购员将情况通报供方。
=3\*GB3③样品不合格时，应根据技术研发部对产品的技术要求和生产过程的实际情况，决定再送样或不送样。
=4\*GB3④样品验证后，合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方一览表》。
4.4.1.2B类:一般物资
对现有业务往来的一般物资的供方，根据产品要求提供相关书面证明资料，同时根据产品要求应提供相关资料，可包括：
ā体系认证证书；
供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
供方的财务能力及服务和支持能力等；
产品的环境影响，固废处理能力；
产品的危害因素。
◆对第一次供应一般物资的供方，除提供必要的书面证明资料外，还需经样品认证及试用；
=1\*GB3①新供方按技术研发部提供的技术要求提供规定数量的样品。
=2\*GB3②质量部对样品进行验证，根据装配车间对样品的使用状况，出具相应《样品试验（试制）测试报告》，由采购员将情况通报供应商。
=3\*GB3③样品不合格时，应根据技术研发部对产品的技术要求和生产过程的实际情况，决定再送样或不送样。
=4\*GB3④样品验证后，合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方一览表》。
4.4.1.3
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