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如何做GJB内审检查表

三、内审方面：15.年度内审计划；16.内审计划及日程安排17.内审小组长的任

命书；18.内审成员资格证书复印件；19.首次会议记录；20.内审检查表（记

录）；21.末次会议记录；22.内审报告；23.不符合报告及纠正措施验证记录；

24.数据分析的有关记录；四、销售方面：25.合同评审记录；26.顾客台帐；27.

市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记

录，并进行统计分析，是否完成质量目标；28.售后服务记录；五、采购方面：

29.合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材

料；30.合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质

量统计分析，是否完成质量目标；31.采购台账（包括外协产品台帐）32.采购清

单（应有审批手续）；33.合同（应经部门负责人批准）；六、库房：34.原材料、

半成品、成品名细台帐；35.工具名细台帐；36.量具明细台帐（应包括量具检定

状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；37.不合格量具、工具的控制

（报废手续）；38.量具检定记录；39.原材料、半成品、成品标识（包括产品标

识和状态标识）；40.入、出库手续；七、设备方面：41.设备清单；42.检修计

划；43.设备维护保养记录；44.特殊过程设备认可记录；45.标识（包括设备标

识和设备完好状态标识）；八、生产方面：46.年度生产计划；及生产、服务过程

实现的策划（会议）记录；47.完成生产计划的项目清单（台帐）；48.不合格品

台账；49.不合格品的处理记录；50.半成品、成品的检验记录及统计分析（合格

率是否达到质量目标）；51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；

52.各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；53.作业文件

（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；54.关键过程一定要有工艺规

程；55.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；56.生产现场不能出现未

经检定的量具；57.各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；九、产品交

付：58.发货计划；59.发货清单；60.对运输方的评定记录（也属于合格供方的

评定）；61.顾客收到货物的记录；十、人力资源：62.岗位人员任职要求；63.

各部门培训需求；64.年度培训计划；65.培训记录（包括：内审员培训记录、质

量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培

训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）66.特殊工种名单

（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；67.检验员名单（经有关负责人任命，

并规定职责和权限）；十一、安全管理：68.安全方面的各项规章制度（有关国

家、行业及本企业的法规等）；69.消防设备、设施清单；说明：1.以上内容必

须准备完善；2.强调各个部门的质量记录一定要完备；3.各个部门的负责人一定

掌握本部门的质量职责；4.质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；5.

岗位责任要求每一员工都要掌握。6.以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分

工准备好材料。

检验检测机构内部审核实施步骤有哪些

1目的为检查管理体系及其要素是否符合准则要求，体系文件的各种规定是否得

到有效贯彻，质量要素实施的效果是否达到预期的目标，以便采取纠正措施，促

进管理体系的有效运行，必须规范管理体系内部审核活动，定期进行审核，特制

定本程序。

2适用范围本程序适用于本公司管理体系内部审核（包括专项审核）活动的开展与

管理。3职责3.1总经理批准管理体系内部审核计划。

3.2质量负责人3.2.1策划质量审核计划纲要和落实审核所需的资源和设施。选择

合适的内审员，指定审核组长，并规定其职责。

批准纠正措施，组织内审员对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。批准管理体系

内部审核报告，对审核结果进行评定，向管理体系评审会议报告审核中发现的主

要问题及纠正措施完成情况。

3.3审核人员3.3.1审核组长负责组织审核工作。3.3.2按本程序要求，准备、实施

并报告审核工作。

3.3.3在接受质量负责人委托后，对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。3.3.4责任

部门负责制订并实施纠正措施。

3.3.5其他有关部门和人员应对审核工作进行全面合作。4工作流程4.1制定审核

计划4.1.1每年年初，质量负责人根据上年度