农夫山泉2023年财报分析.docxVIP

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2024-08-11 发布于北京
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农夫山泉2023年财报分析.docx

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农夫山泉2023年财报：目前弹性相对不是很大

农夫山泉在2023年的业绩表现非常亮眼。

农夫山泉2023年的主要业绩数据：

总收入：农夫山泉2023年的总收益为426.67亿元人民币，同比增长28.4%，超出市场预期的408.6亿元。

净利润：2023年农夫山泉的净利润为120.79亿元人民币，同比增长42.2%。

营收结构：农夫山泉的营收结构发生了变化，其中包装饮用水营收占比首次低于50%。2023年茶饮料产品贡献营收126.59亿元，同比大幅增长83.30%，营收占比提升至29.7%。包装饮用水业务营收202.62亿元，同比增长10.95%，营收占比进一步降至47.5%。

产品表现：农夫山泉的茶饮料产品，尤其是东方树叶无糖茶，增速超过100%，成为公司的重要增长点。东方树叶连续第三年高速增长，其零售规模可能会达到100亿元人民币。

毛利率：2023年农夫山泉的毛利为254.07亿元，较2022年的190.95亿元增加33.1%。毛利率由去年同期的57.4%增加2.1个百分点至59.5%。

销售及分销开支：2023年农夫山泉的销售及分销开支为92.84亿元，同比增长18.7%，占公司总收益的21.8%。

存货和存货周转天数：农夫山泉的存货由2022年12月31日的21.08亿元增加46.7%至2023年同期的30.92亿元。存货周转天数由2022年12月31日的50.5天增加至2023年12月31日的55天。

这些数据显示，农夫山泉在2023年取得了显著的业绩增长，特别是在茶饮料领域实现了突破性进展，包装饮用水业务也保持了稳定增长。受到1季度东方树叶包装日本化的非议影响，预计公司2024年一季度业绩不是很好。但是到目前看来，已经开始退热。农夫山泉走上正常轨道。农夫山泉PE为32倍，目前依然是相对较贵。静待观察。