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仓库安全管理制度范本3篇

1、物品验收

仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，

并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相

符科按实际验收;

③对购进的食品原材料做到不鲜不收，味道不正不收;

④对购进的物品已损坏的不验收。

2、入库存放

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;

（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放;

（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放

在层架上;

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片

上按数加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。

3、保管与抽查

（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，

将物资的损耗率降到最底限度。

（2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，

检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。

4、领发物资

（1）领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定必须提前做计划，报库存部门准备;

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，

准备好物品，以便取货人领取。

（2）发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、

单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货;

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验

收;仓管员一份，凭单入帐;材料会计一份，凭单记明细帐;

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发;

（3）货物计价

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般

按平均价发出;

②需调出以外的单位的物资，一般按原进价或平均价家手续

费和管理费调出;

5、盘点

5.1仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终

彻底盘点;

4.2将盘点结果列明细表报财务部审核;

4.3盘点期间停止发货;

6、记帐

6.1设立帐薄和登记帐，帐薄要整齐、全面、一目了然;

6.2帐薄要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户;

6.3记帐时要先审核发票和验收单，无误后在入帐，发现有差

错时及时解决，在未弄清和更正前不得入帐;

6.4审核验收单、领料单要手续完善后才能入帐，否则要退回

仓官员补齐手续后才能入帐;

6.5发出的物资用加权平均发计价，月终出现的发货计价差额

分品种列表一式三份，记帐员、部门、财务部各一份;

6.6直拨物资的收发，同其他入库物资一样入帐;

6.7调出本企业的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减

材料成本，应由财务部冲减费用;

6.8进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折

为单价人民币入帐，发出时按加权平均发计价;

6.9对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估

价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，在按实入

帐，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级帐;

6.10月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财

务部材料会计;

6.11与仓管员校对事物帐，每月与财务部材料会计对帐，保

证帐物相符帐帐相符。

7、建立档案制度

7.1仓库档案应有验收单、领料单和实物帐薄;

7.2材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐和材料会

计报表

仓库物资管理细则

1、仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，

发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，

应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓

验收单”，仓库据以记帐，并送采购部一份用以办理付款手续。

物料经验收合格办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉

烂、变行等问题，均由仓库负责处理

3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采

用隔天发料办法办理领料的有关手续;

4、各部门领用物料，必须填制“