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管理制度执行情况记录范本

【目的】

通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制度。【适用范围】

公司所有制度及规范。【职责】

____公司领导

负责对生产办公室监督检查情况进行监督。2生产办公室

生产办公室是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实施。3其他部门

负责配合生产办公室监督检查的实施。【检查流程】

1.1检查前的准备

1.1.1由生产办公室制定监督检查计划，检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意：

a.对重要的制度应增加检查频次；

b.跨部门执行的制度，增加制度的检查频次；

c.对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。

1.1.2制定的制度监督检查计划应报总经理批准；

1.1.3检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。

1.1.4检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。

1.2检查的实施

1.2.1生产办公室按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开；

1.2.2如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合；

1.2.3检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查要求的资料；

11.2.4检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点