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内审观察项整改报告(共3篇)

内审观察项整改报告1.模板工程技术交底：其中有模板工

程目标“分项工程质量评定达优良标准”，应为合格。整改：

已将模板工程目标改为“分项工程质量评定达合格标准”。2.

电渣压力焊应为特殊过程，未见对这一特殊过程人员、设备、

材料、施工步骤、过程参数进行记录。整改：组织有关人员

学习成序文件，将这一特殊过程人员、设备、材料、施工步

骤、过程参数进行记录（根据施工日记等过程记录整理）。

具体记录附后。3.未见技术交底记录，未见受控文件清单。

整改：补充完善技术交底记录和受控文件清单。4.有5份设

计变更，但均为在图纸上相应位置更改。整改：已再相应

位置更改。5.未见钢尺、塔尺的检运证书，未见砼试模、塌

落度筒等C类计量器具的自检记录。整改：将钢尺、塔尺的

检运证书补办，对砼试模、塌落度筒等C类计量器具建立

自检记录。6.法律法规清单未形成，并未识别到条款。整改：

已建立清单并识别到条款。7.环境因素、危险源辨识不规范，

未进行辨识，就直接形成环境因素、危险源清单。整改：已

进行环境因素、危险源辨识。8.培训计划未列入特种作业人

员培训，四新技术培训，有关质量方面的培新内容。整改：

将特种作业人员培训、四新技术培训、有关质量方面的培训

列入培训计划。第五项目部2015年6月8日电渣压力焊接

施工过程记录会议记录会议主持人：曹建国会议时间：2015

年6月3日会议地点：项目部办公室参加人员：曹建国侯

瑞民候凤伟胡富龙谷满堂李美俊任丽仙许淑英暨晋

生赵建存宋步云魏春来学习内容：中铁六局集团太原铁

路建设有限公司企业标准《程序文件》中施工过程控制程序

（Q/TJQESB13—2015）中的5.3条关键工序和特殊过程的

确认和控制进行了学习，重点内容如下：特殊过程控制：a）、

项目部技术组编制施工方案，确定工艺方法，技艺评定准则

和工程参数。工程参数可通过工艺鉴定予以确定；b）、作业

人员必须取得相应资料；c）、设备组保证特殊工程使用的机

械设备性能符合要求；d）、技术组负责对特殊施工过程人员、

设备、材料、施工步骤、工程参数进行记录。第五项目部2015

年6月3日内审整改报告2017-01-1911:17|#2楼一、内审不

合格项目船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九

月份的探伤合格率（88%）未达标，实际合格率为80.6%，

没有整改措施。我车间对此不合格项进行了原因分析及整

改，现总结如下：二、原因分析1．工程量较大，人力调配

频繁9月份在厂船舶密度较大，且要求当月完工及离厂船舶

较多，（高恩自豪650T、琥珀300T、佳信1600T、玛利高450T、

海洋环球300T、神山丸1300T、公主婉娅300T等）其中部

分工程集中在艏艉尖舱和上下边柜，由于人力不足不能全方

位保证节点计划的完成，车间首先确保第一批次离厂船舶的

工期，打破原工程分配的原则和界限，根据周节点计划随时

调配人力确保单船单项节点的完成（主要是不影响下道工序

的施工），所以有些工程从完工到交验，人力随时可能调整

补充，相对于质量的保证有所下降，尤其焊工的大量调配是

造成焊接探伤合格率低的一个原因；2.夜班施工时监管力度

不够以及天气影响在整体施工过程中，焊接大都在夜班集中

作业，车间质检员对现场特殊位置的焊接探伤没有有效的监

管。九月份天气多雨而工程量又较大，造成施工人员紧张、

另外新人较多、夜班现场负责人较少，使施焊前对铁锈和水

的清除不到位。3．焊工持证率偏低车间外协单位焊工人数

1500人左右，由于钢结构工程一直处于人力相对紧张状态，

没有时间及时督促外协单位焊工技能考试，是造成目前焊工

持证率偏低的原因。三、整改措施1.合理的人力调配车间

进行工程分配后，由车间作业长和质检员负责单船进度控

制，每周一、周四对单船节点未能按计划完成的单位及时向

车间领导汇报，随时掌握施工单位较为不稳定的人力动向。

在工作未到节点计划时提前调整该工程以确保进度和质量。

2.加强现场整改及工艺纪律的培训（1）在特殊位置焊接前，

车间质检人员要求外协单位质检人员及焊工工长进行工程

重要性的讲解，并监督现场施工过程。（2）对影响焊接质量

的天气原因，例如下雨及天气降温时造成的焊道潮湿焊材温

度不够等情况变化，必须在焊前做好除湿，加温等准备工作，

车间质检员在巡检时发现现场有违反焊接工艺纪律的，要加

大处罚力度。《内审观察项整改报告》全文内容