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采购管理流程制度(通用10篇)
采购管理流程制度第1篇
一、请购及其规定
1、请购的定义
请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定
的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素:
(1)请购的部门;
(2)请购单填写人;
(3)请购的日期及需求时间;
(4)请购的物品名;
(5)请购的物品数量;
(6)请购的物品规格;
(7)请购的物品用途;
(8)请购如有特殊需要请备注;
(9)请购部门主管;
(10)请购单审核人;
(11)公司总经理。
3、请购单及其提报规定
(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报
采购部门;
(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,
办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》;
(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应
商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期,如遇缺货要及时通知采
购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、
清晰,由部门主管审核批准后报采购部门,待采购部签字后,请购部门备
份;
(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,该
清单的电子文档也需一并提交;
(5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电
话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作
出书面说明。
(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采
购部。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写
完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;
(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不
采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;
(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;
(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
(2)对于紧急请购项目应优先处理;
(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;
(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定
1、询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,遇到问题应
及时的与请购部门沟通;
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;
3、对于紧急请购项目应优先处理;
4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐
采购替代品;
5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
四、比价、议价
1、对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;
2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他供应商的价
格最低,所报价格的综合条件更加突出;
3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况,设定议价目标;
4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证
和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
五、入库
(1)采购物资到达仓库后,由仓库验货员严格按照验收标准查看物
品的包装与日期,散装食品应做质量判定,再按照采购清单验收物资;
(2)仓库验收发现不合格品应不予入库,并及时通知采购部作退换
货处理;
(3)已经验收的产品,仓库应及时的办理入库。
六、付款
采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》,最终审批后由财
务付款。
采购管理流程制度第2篇
一总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的
采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二
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