露天煤矿班组建设专项检查“五落实”表.pdf

露天煤矿班组建设专项检查“五落实”表

检查单位：露天煤矿检察人员：吴超阿迪力管艳娣李婷宋雪薇魏润建郭建刚送交时间:2024年5月16日

分类分级治理责任验收责任

整改

事故隐患内容整改方案措施整改期限预案备注

资金责任单位验收单位

分类分级验收结果验收时间

责任人验收人

采掘段优秀班组长评选奖惩制度建

管理按规定和

1立，每月具体开展考核奖惩活动记规范、完整填写奖惩活动记录C5月20日无冯建强

资料标准执行

录缺失，不规范。

放炮班无群监员隐患排查记录本；

班前会记录风险未更新、岗前确认

按照本单位群监员考核办法进行考核并要

本班次有漏填；隐患排查记录中缺

求按时填写群监员隐患排查记录本；隐患管理按规定和

2少督办人、验收人，复查人签字；C5月20日无冯建强

排查记录、民主管理会按照要求签字；整资料标准执行

民主管理会议签到人员不全；班组

改班组长聘用制度

长聘用，班里仅对组长进行选聘，

制度需改正完善。

穿孔班群监员当班隐患排查记录低

于出勤记录；隐患排查记录中无周按照本单位群监员考核办法进行考核要求

管理按规定和

3末记录；人员没有及时更新，退休填写群监员隐患排查记录本；整改隐患排C5月20日无冯建强

资料标准执行

要及时减人，调入人员要及时做增查记录；及时更新人员机构

加；

灭火班群监员隐患排查记录本填写

内容不符合要求；隐患排查记录中

缺少督办人、验收人签字；未建立

岗前确认台账；工资管理考核办法完善群监员隐患排查记录本；整改工资考

管理按规定和

4中还存在增效考核字样，及时更新核制度；整改班组长聘用制度；及时更新C5月20日无冯建强

资料标准执行

整改；班里仅对组长进行选聘，制人员机构

度需改正完善；人员没有及时更

新，退休人员要及时减人，调入人

员要及时做增加；

运务段存在去年、前年检查资料叠

放；考核制度与活动开展存放不规