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江苏御剑情缘家具有限公司
内部审核资料
时间：2020年6月5日
编制：管理部
审核：赵军
批准：刘刚
关于2020年度内审计划的通知
公司各部门：
根据《环境标志产品保障措施指南》标准的要求，对本公司环境标
志体系在运行中安排一次全面的内部审核，内审时间确定在2020年6
月5日。请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。
特此通知
管理部：赵军
2020年6月1日
2020年度内审计划表
编号：BL/ER-4.1.7-1
审核目的：
检查本公司理体系是否能符合《环境标志产品保障措施指南》标准的要求，运行是否有效、
符合。
审核范围：
本公司所覆盖的部门和产品。
审核依据：
公司体系文件
适用的法律法规
产品执行的标准
审核方法：
采用抽样审核的方法、审核路线见审核计划日程安排。
审核时间、持续时间：
2020年6月5日，共计一天。
编制：赵军批准：刘刚时间：2020年6月2日
审核实施计划表
编号：BL/ER-4.1.7-2
审核目的评价管理体系运行符合审核要求的程度及有效性、适宜性
审核范围本公司质量体系所覆盖的部门和产品
A.《环境标志产品保障措施指南》
审核准则B．本公司体系文件；
C.适用的法律法规
制定/日期：赵军2020年6月3日批准/日期：刘刚2020年6月3日
审核员
审核
部门赵军刘继
时间
8:00-8:30首次会议
8:30-9:30总经理：4.1.24.1.44.1.5采购部：4.2.2
管理部/管代：
9:30-11:30生产部：4.2.3、4.2.7、4.34.1.3、4.1.6、4.1.7、4.3
2020.6.5品管部：4.2.1、4.2.4、4.2.5、
13:30-14:00销售部：4.1.1
4.4.1、4.4.、4.2.6
14：00-15：00研发部：4.2.1
15:00-16:30审核组会议
16:30-17:00末次会议
首/末次会议签到表BL/ER-4.1.7-3
序号姓名部门职务序号姓名职务部门
总经理
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