办公用品费用管控方案.pdfVIP

办公用品管控制度（通用17篇）

办公用品管控制度篇1

(一)局机关工作人员必须遵循增收节支、精打细算、勤俭节约的

原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律;

(二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买，其他

科室和个人不得擅自购买，否则费用自负;

(三)办公用品及其它需用品的购置，由各科室根据工作需要，提

出需采购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字，按季

度交办公室汇总，报局长审批后实施采购;

(四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和

发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要加强

相关物资的管理，确保物资购入与发放和库存数量相符;

(五)各科室应做到增收节支，加强科室饮用水、办公用品、办公

电话的管理，严格控制费用支出。

1、科室饮用的桶装水，本着节约的原则，只能用于饮用，不得

用作它用，一经发现，当月相关费用自负;会议室饮用水原则上不用

桶装水，由局办公室组织提供;

2、加强办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度执行)，

办公用纸张一律回收利用，科室用纸实行领用核销制，严禁铺张浪费。

办公用品管控制度篇2

1.公司办公用品采用定额预算管理制。

2.本预算办公用品包括：个人办公用品预算对象：笔、墨水、笔

记本、信纸、橡皮等部门办公用品公共耗材：打印纸、墨盒、软盘、

图钉、曲别针、胶水等

3.部门公用耗材预算定额如下：

a类部室：经营部、技术部、工程部、工程计划综合部、财务部、

集团公司办公室每月预算额度为XX元;

b类部室：人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、

市场部、企划部每月预算额度为XX元.

4.各部门的办公耗材由上述限额控制，各部门原则_l控制在限

额内，如有特殊需求，须主管经理签字，办公室审批。

5.各部门每月月底前，物资部统计各部门的办公用品清单报集团

公司办公室。

6.对于预算限额内的办公用品领用，职员填写办公用品申领单，

经部门经理根据预算审核签字后，直接到物资采购中心领取。

7.采购中心应将办公用品申领单留存并妥善保管。

8.超预算的办公用品费用需报总经理审批。

9.公司办公用品由物资部定期购置，库存物品要数量合理，节约

费用。

10.办公用品出库一律填写办公用品出库单，领用人填明所需品

种、数量后，由部门负责人签字，按出库单出库。

11.每月底保管员向集团公司办公室提交公司办公用品库各部门

的领用表。

12.每月核算结果，如办公用品领用超过部门额定费用指标，且

超出预算部分未经总经理审批通过，经保管员与部门负责人核对后，

对超额领用部门人员的给超出部分的X倍罚款

13.不得将公司办公用品擅自转让他人，禁止任何人侵占公物，

发现故意损坏或非正常耗用公司用品的，按制度规定追究当事人责任。

14.公司员工离职时，须如数退还办公用品(易耗品除外)，遗失

按公司规定赔偿，否则，不予办理离职手续。

办公用品管控制度篇3

为加强办公用品的管理，节省开支，保证公司日常工作的顺利进

行，特制定本办法。

一、公司办公使用的、且未纳入固定资产管理的办公用品、设备

器材及耗材，适用本管理办法。

二、纳入本办法管理的办公用品，统一由公司办公室组织购买或

委托物资采购部门购买，办公室领导签字报销。

三、公司办公使用的、单价在XX元以上的办公用品、设备器材

及耗材应建立台帐，并明确保管人。保管人工作变动应做好清退、移

交手续，如有遗失要视情况予以赔偿。

四、购买、领用办公用品应先向公司办公室填报需求计划（需求

计划以不超过X个月用量为限），经公司办公室领导批准后，在办公

室秘书（办公用品保管员）处签字领用。

五、公司办公室应急工作之所急，保证日常办公的正常进行。一

般办公用品采购期不得超过两个工作日，特殊情况采购期不超过五个

工作日。

六、公司文件头、便函、管理表格等需批量印制的，由公司办公

室统一审核印制格式、内容和数量，统一签字转帐或审核报销。

七、电脑软件及单价在XX元以上的非固定资产类的办公设备、

器材，由公司总经理批准购买和报废，公司办公室统一建帐管理，