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局政府采购内部控制管理制度
第一章总那么
第一条为标准政府采购行为、进步采购效率,降低行政本钱、促进廉政
建立,根据《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》〔财库[2021]99
号〕等法律、法规,结合本单位实际,制定本制度。
第二条本制度所称采购,是指以合同方式有偿获得货物、工程和效劳的行
为,包括购置、租赁、委托、雇用等。货物是指各种形态和种类的物品。工
程是指建立工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、撤除、
修缮等。效劳是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
第三条采购工作遵循公开透明、公平竞争、公正和老实信誉原那么。实
行统一管理、分类采购。
第四条严格执行回避制度。在采购活动中,与供给商有直接利害关系的相
关人员,依法实行回避。
第五条采购员岗位实行定期轮换制度,原那么上每3-5年轮岗一次。
第二章组织机构与职责
第六条成立局政府采购工作指导小组。指导小组组长由主要指导担任,分
管办公室局指导任副组长,机关各科室负责人和局机关纪委相关负责同志为小组
成员。
办公室是政府采购业务的归口管理部门,负责本单位日常政府采购执行管
理。
第七条采购指导小组职责
〔一〕审批本单位年度政府采购方案和预算;
〔二〕审批采购工程预算调整以及预算追加事项;
〔三〕审批采购方式和选择采购代理机构;
〔四〕确定中标供给商;
〔五〕对未通过验收的工程作出处理决定;
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〔六〕审批政府采购其他有关事项。
第八条办公室职责
〔一〕贯彻执行政府采购法律、法规以及局党组会议、采购指导小组有关
政府采购事项的决定;
〔二〕审核和汇总各科室上报的年度采购方案和预算,编制本局年度政府采
购方案和预算;
〔三〕负责政府采购方案备案、采购合同管理、合同公开、合同备案等
工作;
〔四〕负责局日常办公用品和消耗品、办公设备、家具电器、装修〔修
缮〕工程、安保、保洁绿化效劳、办公设备维护效劳等机关运转保障类工程
的政府采购;
〔五〕协助采购科室开展政府采购工作;
〔六〕管理全局的采购预算资金、审核采购工程资金申请和办理资金结算
以及固定资产登记和管理等工作;
〔七〕组织工程施行完成后的合同履约验收工作;
〔八〕协助答复政府采购询问、质疑以及处理采购投诉;
〔九〕采购文件归档管理;
〔十〕办理政府采购的其他事项。
第九条采购科室职责
〔一〕编制本科室年度政府采购方案和预算;
〔二〕负责本科室采购工程的采购工作。包括采购申请报批、编制工程
采购需求书、签订采购委托代理协议、审核采购文件、参加工程开〔评〕
标、办理中标人确认手续、签订采购合同以及参与工程履约验收工作;
〔三〕答复本科室采购工程的询问、质疑和处理投诉事宜;
〔四〕办理本科室政府采购工程的其他事项。
第十条政策法规和执法监视科负责政府采购相关法律、法规的咨询、效劳
等工作,负责审核采购文件、采购合同文本以及合同签订前的审核把关工作。
第十一条局机关纪委的职责
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〔一〕对本单位政府采购和自主采购工程实行全流程监视;
〔二〕监视本单位政府采购工程询问质疑、投诉处理工作;
〔三〕负责处理政府采购举报。
第三章采购预算和施行方案
第十二条各采购科室在编报下一财政年度预算时,应结合工作需要,向办
公室报送该年度的采购工程及资金方案,由办公室审核汇总并经采购指导小组研
究同意后报财政部门审批。
第十三条采购预算〔方案〕一经批复,原那么上不作调整。凡未列入预算
的采购工程,原那么上不予采购。
第四章采购范围和限额标准
第十四条凡使用财政性资金采购集中采购目录以内或者采购限额标
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