纯销指标重点工作情况汇报课件.pptx

华东大区合肥办事处胡志庆2015.08.0812015年上半年工作总结暨8-12月份工作部署

目录1-6月纯销指标和重点工作完成情况11-6月存在问题及解决措施28-12月份工作部署及8月行动计划37月份的预计完成42

3一、1-6月纯销指标完成-覆盖、目标纯销一、覆盖纯销品类项目年度计划上半年计划上半年完成完成率年度差额同期完成同期增长%整体完成销售额2781212794561144%22202492714%阿胶销量(公斤)57477264391080141%4667621102-49%销售额167217692336344%133583534-5%复方阿胶浆销量(件)59096271841127041%4782611936-6%销售额107644952221745%8548125577%其他销售额3271503121%296138-78%二、目标纯销品类项目年度计划上半年计划上半年完成完成率年度差额同期完成同期增长%整体完成销售额217359998482748%1690814917-68%阿胶销量(公斤)4195819301925148%3270714084-34%销售额119665504288652%9080236322%复方阿胶浆销量(件)5495925281973338%45226721035%销售额94814361192044%7561748157%其他销售额2871322015%26785-76%

一、1-6月纯销指标-直供协议完成总结分析1-6月份直供完成进度：直供客户规划39家，规划阿胶22吨，复方阿胶浆15298件；实际产生进货36家，实际产生进货阿胶6.3吨，复方阿胶浆4355件；整体协议额规划10074万完，实际完成2858万，完成率28.4%。离年度差额指标7215万。42015年直供协议连锁任务进度完成率办事处客户名称负责人2015年协议额2015年1月-6月份协议额完成2015年度差额总体协议额阿胶（公斤）阿胶浆（件）总体协议额阿胶（公斤）阿胶浆（件）总体协议额阿胶（公斤）阿胶浆（件）安徽办事处安徽丰原大药房连锁有限公司陈亚东1429410088596027546304691346255安徽办事处安徽广济大药房连锁有限公司曹林林40711362944071136294安徽办事处安徽国胜大药房连锁有限公司曹林林815196710002894966585261471342安徽办事处安徽省蚌埠安泰医药有限公司陈亚东200579118420200158579-82安徽办事处安徽省春源大药房有限公司赵广顺4414961300790375362496925安徽办事处安徽省盖福祥大药房连锁有限公司陈荣宾20048923743368207安徽办事处安徽省宏艺大药房有限公司赵广顺129130400210100108130300安徽办事处安徽省寿尔春连锁大药房有限公司赵广顺200333445210100179333345————————————————————————合计10074221601529828586371435572151578910942

一、1-6月纯销指标-联营协议完成1、阿胶：年度指标50吨，其中直供29吨（含跨区连锁分部7吨）、联营16.4吨，则：直供+联营45.4吨，占年度计划91%。上半年直供完成6.4吨，占覆盖纯销60%，下半年聚焦直供客户销售占比。2、复方阿胶浆：年度指标3.9万件：其中直供17798件（含跨区连锁分部2500件）；联营13121件，则：直供+联营=30919件，占年度计划80%。8-12月份计划：1-6直供实际占比39%，下半年继续聚焦直供，全年达到50%以上，即直供1.95万件。联营客户，聚焦已签订协议的客户确保完成任务、继续扩大联营客户签订比例。从而保障直供+联营支撑全年指标的实现。产品2015年联营协议客户任务进度完成率签订家数实际进货家数协议目标协议进度协议进度率年度差额阿胶（吨）3116516.362.77917%13.58阿胶浆（件）41326813121403331%9088总销售额（万元）--------7718170022%60185

一、1-6月纯销指标-千店熬胶完成61-6月份安徽千店熬胶门店共计35家，任务8890斤，完成9059斤，完成率102%，大区第二名。其中合肥办事处千店熬胶门店23家，任务6260斤，完成6298，完成101%。

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