工程造价咨询公司内控制度(详尽版)(共20页).docx

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一、企业内控制度

(一)业务管理流程

1、项目任务分配

本公司承接的工程结算造价审计项目，由项目审计人员负责接收、登记，基建部主任负责分配，确定项目负责人，填写项目交办单；

2、确定项目负责人

项目管理实行项目负责人负责制。

(1)项目负责人在接受项目分配后，按照项目情况填写《质量控制流程单》,编写项目审计方案，明确审计计划及审计重点，组织方案的分析、讨论，并逐级上报审核，根据项目的难易程度组建项目组，确定审计工作时间，分别向部主任、技术负责人、公司领导报送《质量控制流程单》;

(2)项目负责人根据《质量控制流程单》的项目组成员的细化分工，协调项目业主进行现场查勘，协调编制单位的工程量核对等工作，必要时可召集委托方、业主方、编制方共同会商，就审核前有关问题达成明确意见，并形成书面的会议纪要；

(3)项目负责人在做好自身审计业务的同时，负责协调各方关系，抓住审计重点，检查各执业人员的工作质量、工作进度，同时对重大问题要及时向分管领导反映汇报，完善信息传递系统；

(4)规范审计工作底稿的编制，要求底稿清晰明确。

3、项目沟通

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(1)审计人员之间随时进行内部沟通，加强相互配合，互通信息