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ISO9001表格清单汇总
ISO9001表格清单汇总
PAGE/NUMPAGES
ISO9001表格清单汇总
受控文件清单
编号：共页第页
序号
文件名称
编号
版本号/修改码
编制/日期：审批/日期：
文件发放,回收记录
编号:
序号
文件名称
文件编号
发放号
发放
收回
备注
份数
签收
日期
份数
签收
日期
文件更改单
文件名称
文件编号
修改缘由（包括修改影响）：
更改前内容：
更改后内容：
更改方式：划改换页换版
注：本栏由文件管理部门填写。
评审意见：
签名/日期：
外来文件登记审批表
编号:
序号
文件名称
编号
版本状态
运用批准人
备注
注：本表由文件管理部门统一填写和管理
作废文件清单
编号：
序号
文件名称
编号
版本
作废日期
备注
注：本表由文件管理部门统一填写和管理
文件销毁记录
编号：
序号
文件名称
文件编号
版本
份数
销毁
方式
销毁
日期
批准人
注：本表由文件管理部门统一填写和管理
文件借阅登记表
编号：
序号
文件（记录）名称
编号
批准人
借阅
日期
借阅人
经办人
归还
日期
质量记录清单
编号：共页第1页
序号
编号
记录名称
保存
期限
保管部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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27
28
29
30
31
32
33
34
记录销毁登记表
序号
记录名称或档案号
销毁缘由
销毁
时间
批准人
销毁人
注：本表由记录管理部门统一填写和管理
质量目标完成状况统计记录
目标名称：
统计部门
统计时段
统计记录：
统计结果（可包括分析和建议）：
统计人/日期：
管理评审支配
编号：/QR5.6-01
评审目的：就质量方针,目标和顾客要求，对质量管理体系的相宜性,充分性,有效性进行评价。
评审输入应包括以下信息：
1,质量体系审核结果。
2,过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成状况。
4,选购 ,供方业绩状况。
3,顾客满足及反馈状况，销售状况及市场分析,预料。
5,销售服务限制,产品（服务）质量的符合性及其趋势分析,重大质量事故的处理。
6,预防和订正措施实施状况及效果分析。
7,公司的组织结构,职责安排,资源配备是否相宜。
8,可能影响体系过程及相应的文件的变更。
9,改进的建议。
评审输出要求：
管理评审的输出应包括及以下方面有关的任何确定和措施：
质量管理体系及其过程有效性的改进；
及顾客要求有关的产品的改进；
资源需求
评审打算工作要求：
《管理评审通知》应提前3天下发，各部门应依据评审输入内容要求结合本部门职责打算相应书面汇报资料，提交管理评审。
对评审内容的6-9项各部门应依据实际状况涉及。
评审时间支配：
年度第次管理评审支配定於月，详细支配届时详见《管理评审通知》。
管理评审通知
编号：/QR5.6-02
评审会议时间：
评审会议地点：公司会议室
会议主持：总经理
出席人员：管理者代表,各部门负责人,内审员,各有关人员。
评审议程支配：
1,质量体系审核报告。
发言部门：
2,过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成状况。
发言部门：
3,顾客满足及反馈状况，销售状况及市场分析,预料。
发言部门：
4,选购 ,供方业绩状况。
发言部门：
销售服务限制,产品（服务）质量的符合性及其趋势分析,重大质量事故的处理。
发言部门：
6,，预防和订正措施状况。
发言部门：各部门
7,公司的组织结构,职责安排,资源配备是否相宜。
发言部门：各部门
8,体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。
发言部门：各部门
9,顾客或员工对质量管理体系有益的建议。
发言部门：各部门
10,对质量管理体系现状的相宜性,充分性,有效性的
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