02.事態升級管理程序.doc

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公司名稱

文件名稱

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頁次

二級文件

XXXX有限公司

事态升级管理程序

A0

247

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XXX有限公司

事态升级管理程序

編制部门:品质部

版次:A0

文件控制印章

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XXXX年XX月XX日發布,修訂次別、內容見內頁。

核

准

審

查

擬

案

修訂履歷

版次

製/修訂日期

修訂前條文摘要

修訂後條文摘要

制/修訂者

審核

批准

生效日期

A0

XXXX

首版發行

/

XX

XX

XX

XXXX

1.目的：

定义并明确在公司产品过程设计开发、生产中及售后的事态升级要求与执行程序。

2.適用範圍：

适用于本公司产品制造过程的设计开发、生产和售后整个过程事态升级问题的处理.

3.定義：

事态升级：

按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出升级处理。根据事情的轻重程度分为0级，1级，2级与3级，其中0级是按文件正常的要求，3级是事态最严重的分级。

4.職責：

4.1品保部：

负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级要求与执行程序。

4.2工程部：

负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序。

4.3其他部门：

负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。

5.工作程序：

5.1产品制造过程的设计开发事态升级要求及程序

序号

主责部门与级别状态

升级

升级原因/升级内容

可能输出

1

模具部

新项目产品外观/尺寸/功能不符合客户要求

品保部检测室出相应的报告，模具部根据报告对模具进行相应的维修

全尺寸报告

模具不良诊断报告

0级

升级

升级可能原因：

交货时间紧急开发不能满足，强行要求按此状态交货

客户有反馈需要改善，但目前模具状态不能满足

2

业务/工程师

工程师确认

根据客户要求作出判定，如可使用放行，不可使用维修调整

样板制作跟踪记录表

问题点清单

1级

升级

升级可能原因：

工程判定不了，但又必须交货

3

业务部经理/工程主管

营管部经理与工程主管确认

评估产品的状态，根据客户的相关信息进行判定是否可放行，确认不可放行时工程部维修调整

在全尺寸报告上签署意见

2级

升级

升级可能原因：

营管部急需交货给客户但工程部不维修调整

4

管代/总经理

管代/总经理确认

评估产品的状态与客户信息，根据现有的订单状态进行判断，是否按此放行还是进行调整。

最终的评审意见

3级

5.2来料检查过程事态升级要求及程序

序号

主责部门与级别状态

升级

升级原因/升级内容

可能输出

1

品保部

供应商来料产品外观/尺寸/功能不符合要求

品保部IQC按要求检查，发现不良上报给组长确认不合格，反馈供应商围堵改善

来料检查报告

0级

升级

升级可能原因：

IQC组长确定不了

物料急需上线生产使用对应交货

供应商不配合改善

2

品保主管

品保主管确认

根据生产过程及客户产品的要求进行判定，是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善

来料检查报告评审意见

1级

升级

升级可能原因：

QE判定不了

物料急用

供应商不配合改善

3

品保经理

品保经理确认

根据以上状态结合过程生产使用与交付要求，判定是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善，并出改善8D报告

来料检查报告评审意见

2级

升级

升级可能原因：

经理判定不了

供应商不配合改善

内部无法使用

4

MRB评审委员会

MRB评审委员确认，最终由管代确认

判定让步使用或公司内部返工后使用的，放行并通知供应商；判定仍不可使用的退供应商，此种现象连续出现2次或以上供应商需到公司开质量改善会议

来料检查报告评审意见

3级

5.3生产过程事态升级要求及程序

序号

主责部门与级别状态

升级

升级原因/升级内容

可能输出

1

制造技术员

生产过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求

制造技术员发现不良，经制造部组长确认，通知员工与组长停机，要求制造技术作出改善

首检中检末检报告

0级

升级

升级可能原因：

制造部急需交货，制造组长强行生产

2

品保主管

制造部技术员报工程、品保确认

根据客户要求与出货履历判定是否可以放行，不可放行由制造主管安排作出维修改善

首检中检末检报告

1级

升级

升级可能原因：

QE无法确定/生产主管意见与QE意见不一致，强行生产

3

品保部与制造部经理

品保与制造经理确认

结合交付状态履历进行确认是否可以生产，确认不可生产告知制造部经理安排作出维修改善

不合格品处理单

2级

升级

升级可能原因：

品保部经理与制造经理意见不一致

交货紧急

4

管代

管代确认

根据交付与品质要求，判定可生产的放行，不可生产的由制造经理安排维修调整

不合格品处理单

3级

5.4入库过程事态升级要求及程序