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隐患整改验收及隐患销号制度样本
____县____煤业有限责任公司____煤矿安全隐患排查治理及验收销号制度
为建立健全安全生产隐患检查、排查、治理、报告、跟踪落实、验收消号闭合管理制度，强化安全责任主体，落实各级管理人员安全生产责任制，进一步贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，变事后反思为事前管理，变事故处理为事故预防。根据《安全生产法》、《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》（安监总煤矿字?____?____号）、《煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法（试行）》（安监总煤矿字?____?____号）及《____市煤矿安全隐患排查治理办法（暂行）》（____市安监?____?____号）精神，结合我矿安全生产实际，特制定____煤矿安全隐患排查治理及验收销号管理制度。
一、我矿隐患排查整改工作实行矿长领导下的分工负责制，各专业分管领导是本专业隐患排查整改第一责任人;各业务科室科长（主任）负责本专业职责范围内隐患排查和整改落实____工作，是分管业务范围内隐患排查、整改工作的督办责任人;各基层单位队长对本单位隐患排查和整改落实工作负全面责任责任;安全管理科负责对各专业隐患排查____和整改情况进行监督、落实;对隐患排查工作____不力、整改效果差的单位和责任人给予经济处罚和责任追究。
二、安全生产隐患是指矿井井下、地面生产现场、系统、
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生产工艺、技术管理、自然环境、设备设施上存在的可能导致安全事故的问题。
三、为便于安全隐患跟踪管理，将隐患进行以下分类：
（一）按隐患危害程度分为重大隐患和一般隐患
（二）重大隐患和一般隐患按隐患落实整改的责任分别分为a、b、c三级。a级：矿井____力整改，需书面请示公司，由公司帮助解决的隐患。b级：科、队____力整改，须由矿级领导安排解决的隐患。c级：由科、队安排解决的隐患。
（三）按安全生产的专业分为一通三防、机电运输、地测防治水、顶板、制度管理和其他隐患。
四、安全隐患来源依据
（一）上级各类检查。
（二）公司领导下井检查;公司总工办、安全部、技术部等部门的安全检查。
（三）矿级领导下井检查;矿、科、队领导值班、跟班下井安全隐患汇报;矿安全办公会;定期隐患排查;矿业务科室业务监查;矿各类安全检查;矿各类安全专项验收和检查;矿群监员安全检查;其他人员反映的隐患。
五、隐患的排查、检查、整改与上报
（一）采、掘、机、运、通、地测、调度、后勤的隐患排查活动由安全矿长____相关人员每周进行一次，由矿长____每月对矿井重大隐患进行一次排查。
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（二）各专业分管矿领导在按时____开展隐患排查工作的同时，要认真抓好本专业日常安全检查和专项验收，全矿各级管理人员都要把查处隐患当作首要任务，确保在第一时间发现各类隐患，对现场不能及时处理的隐患，要认真填写记录，归类管理，确保隐患按期整改。
（三）日常各类安全检查的隐患，由安全科负责进行分类、分级;各类专业检查的隐患，由矿对口业务科室负责进行分类、分级。对c级隐患立即安排科、队整改，对a、b级隐患，由矿长、安全副矿长或分管副矿长在____小时内召集分管矿领导、督促科、队按“五定”原则落实整改。督促科、队按要求及时对安全隐患归档管理，将a级隐患和重大隐患在____小时内分别上报公司相关业务部室。
（四）矿相关业务科室接到各单位上报的a级隐患和重大隐患后，要在____小时内____、认定并归档。属于本专业的a级隐患要及时制定出整改意见，本专业口不能解决的，由矿安全工作领导小组研究解决。需要公司协调解决的，经分管领导、安全矿长、矿长签字后报送安全部，由安全部统一汇总报公司办公会研究解决。
六、隐患整改、建档及销号管理
（一）安全隐患整改
1、各单位负责人负责对本单位存在的重大隐患____制定整改方案、安全保障措施，落实整改的内容并____实施;一般隐患由负责人指定整改责任人，责成立即整改或限期整
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改。
2、各业务科室对分管业务范围内a级隐患和重大隐患的整改落实进行监督、检查，确保隐患按期整改。
3、安全管理科对a级隐患和重大隐患的整改情况进行督查、考核，并定期向各有关责任人反馈。
（二）安全隐患建档管理
1、安全管理科：所有类别的a、b、c级隐患;
2、各业务科室：分管专业的a、b、c级隐患;
3、井下各队。本单位的a、b、c级隐患;各业务科室要对本专业所有安全隐患建立档案，并设专人管理，确保隐患归档及时、不遗漏，逐步实现安全隐患档案微机化管理。
（三）安全隐患销号
1、各业务科室、井下各队对入档的各类隐患要及时跟踪销号，注明落实人和整改时间，做到隐患销号闭合管理。对消号的隐患，安全管理科和各业务科室要及时进行核查。
2、安全管理科、业务科室于次月____日前将上月已整改完毕的a级隐患、重大隐患上报公司安全
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