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售后配件申领管理办法

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1主题内容与适用范围

1.1为了加强售后服务零配件的申领管理、采购和费用核算，确

保能够及时为用户车辆维修提供配件供应保障，降低售后成本，根据

公司有关规定，特制定本办法。

1.2本办法适用于公司所有售后维修用配件的申领和采购。

2名词术语

无

3管理内容描述

3.1“三包”配件的申领

3.1.1售后人员或特约维修站在售后维修中需申领配件必须填写

〈零部件申领表〉，向售后服务部申领配件。

3.1.2在〈零部件申领表〉中必须注明故障现象、配件名称、型

号、厂家、数量，必要时应提供照片（如防弹玻璃）、草图等附件。

3.1.3售后部根据收到的〈零部件申领表〉和相关附件，进行审

核批准后在1个工作日内给予办理并发出；

3.1.4因库房无货或采购周期原因不能及时提供，售后服务部配

件主管应在明确配件准确到货期限后及时和配件申领的售后人员或

维修站协商，确认配件供应期限是否满足售后维修，如延期供货会引

起用户抱怨，配件主管应及时将情况报告部门主管，由部门主管及时

协调处理。

3.1.5在配件申领时如库房无售后维修配件储备，售后服务部配

件主管应填写〈配件采购通知单〉，通知集中采购部或事业部采购部

按规定时限内及时采购入库；如集中采购部或事业部采购部的采购周

期无法满足售后服务部要求时限，应在1个工作时内以书面形式反馈

给售后服务部协商，如无反馈视为认可。

3.1.6每月月底集中采购部或事业部采购部和财务管理部应提供

售后配件领用清单和费用情况，供售后服务部核对和售后费用的控

制。

3.2外购配件采购

3.2.1售后服务部售后维修所需底盘部分配件和“三包”维修的

外购材料，由售后服务填写〈配件采购通知单〉，通知集中采购部或

事业部采购部按规定时限内及时采购入库。如配件供应商为我司供应

体系，由集中采购部或事业部采购部按物供体系进行采购，物资入库

后及时通知售后服务部领用。

3.2.3如配件供应商为我司供应体系外厂家，集中采购部或事业

部采购部可通知售后服务部自行采购，售后服务部外购的“三包”维

修材料费用，由销售公司总经理审核报销后，由财务管理部计入售后

服务费用。

3.2.4售后服务部自购的外购材料，若批量金额较大，且能开具

增值税发票的，应在集中采购部或事业部采购部办理入出库手续，其

它情况可不办理出入库手续。

3.2.2客户自费（外购）材料，由售后服务部向用户提供零件供

应商（地址），由客户直接向供应商付款购买。

3.3、非“三包”配件的申领

3.3.1非“三包”范围的配件，驻外售后人员和维修站申领时，

必需填写〈售后配件销售订单〉。

3.3.2配件销售要求款到公司账上后，售后服务方可办理相关手

续；如售后人员在〈售后配件销售订单〉注明先发货，售后服务部可

先行办理，但货款将挂帐申领人员；

3.3.3月底财务管理部应提供配件销售货款到帐情况和配件销售

挂帐情况，以供售后服务核对。

3.4配套商配件索赔

3.4.1属于供应商“三包”的配件，根据《配套商售后协议》发

通知到供应商处，要求供应商给予解决；

3.4.2〈零部件申领表〉要录入计算机管理系统，跟踪配套商处

理情况，待配套商处理完成后将表单编号存档；

3.5旧件的回收：售后人员收到配件后将换下的旧件妥善保管，

可回收贵重物品要及时发回公司处理，非回收配件至少要保存三个月

方可自行处理。

3.6配件款的回收

3.6.1对于挂帐的售后人员应在销售配件发货后的三个月内将配

件销售款返回公司；如未按期返回，售后服务将通知财务在工资中扣

除相应款项。

3.6.2对于通过财务扣款的配件销售款，将不参与提成。

3.7售后配件计划

3.7.1对于我司批量使用的配件或进口配件，售后服务部应根据

售后服务情况和配件销售需求，定期给集中采购部或事业部采购部提

供《售后配件计划》，以确保售后配件供应的及时性和不与生产配件

领用发生冲突。

3.7.2对于未批量使用配件或价值较高配件，售后服务不提供《售

后配件计划》，售后维修需求时，由集中采购部或事业部采购部、生

产部协调以售后需要为先，在