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运维服务管理体系内部审核检查表

内审员：张倩运维服务管理体系审核检查表第页

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标准成熟度要求检查结果

管理要求

GB/Ta)制定服务目录的管理流程，包括服务目录管理的满足

28827.1-2012相关角色和职责，明确服务目录管理流程与其他流程改进

5.2策划的关系；不符合

b)运维服务团队相对独立，并建立运维管理制度；

c）组织应对组织级运维服务能力管理进行策划，围

绕人员、资源、技术和过程四要素进行考虑，形成组

织级运维服务能力管理计划；

d)建立内部审核评估机制；

GB/Ta)实施计划/方案应覆盖四要素，包括具体的任务、满足

28827.1-2012责任人、日程安排以及预期的目标或结果；改进

5.3实施b）识别与需方沟通的干系人，建立与需方有效的沟不符合

通渠道，如定期访谈、邮件等，建立组织级与需方的

沟通制度；

c）按照服务能力管理实施计划进行实施，做好过程

监督考核；

d）能力管理过程中的交付物满足能力质量要求，服

务过程中的交付物满足服务质量要求。

GB/Ta）组织定期评审，并保存评审记录，如评审检查表、满足

28827.1-2012服务过程及管理体系评审记录、内审记录等，依改进

5.4检查据评审结果形成评审报告；不符合

b）调查需方满意度，检查运维服务能力管理计划的

实施效果，制定客户满意度管理制度，跟踪监督

运维服务能力管理计划及实施计划执行情况，并

保存跟踪监督记录及效果反馈，满意度调查结果

形成相关报告，内容应包括满意度指标、计算方

法、分析结果等。

c）检查能力指标体系中相关指标的落实情况，并保

存记录

GB/Ta）建立运维服务能力管理改进机制；满足

28827.1-2012b）对不符合策划要求的行为进行总结分析，对运维改进

5.5改进服务能力管理实施计划的执行有偏差的部分进不符合

行总结分析，对不符合项进行总结分析，有预防

与纠正措施的记录；

c）对未达成的指标进行调查分析，并形成报告或记

录；

d）根据分析结果确定改进措施，制定服务能力改进

计划，保存运维服务能力管理改进过