2023年1月4日至5日河南能源对六矿检查笔录(2).docVIP

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2023年1月4日至5日河南能源集团公司对鹤煤六矿

开展2022年第四季度安全绩效和重大灾害防治考核、下半年煤矿安全生产标准化管理体系建设考核暨煤矿安全生产

大检查“回头看”检查笔录

2023年1月4日至5日河南能源一行10人（上官书民、郎志明、张磊、王一彤、申青春、马乐辉、赵磊、乔战义、王凯歌、马小峰）到我矿检查指导工作，查出存在问题及隐患61条、建议3条、工作亮点18条。

检查单位：鹤煤六矿检查地点：地面资料

检查人员：郎志明陪检人员：马建科

一、工作亮点：1条

1．为员工更好对理念内容的践行与掌握、矿井组织全员对理念进行考试，加深员工对理念内容的掌握。

二、存在问题及隐患：5条

1．鹤煤六矿安全生产理念的建立过程，缺少基层单位职工意见反馈情况，无法体现职工对理念内容的认同和理解。

2．鹤煤六矿安全生产理念制度中要求理念的建立，要经过矿安全办公会议进行确定，实际未执行。

3．矿井安全生产目标管理制度中，任务分解的工作措施部分，未针对制定的七项目标内容进行制定。

4．矿井三季度安全生产目标分析报告中，未针对未完成的目标项目制定具体改进措施。

5．鹤煤六矿矿长安全承诺书中，落款处未签定具体日期，不能体现每年承诺的周期性。

检查单位：鹤煤六矿检查地点：地面资料

检查人员：郎志明陪检人员：周敏

一、工作亮点：2条

1．矿井制定安全生产责任制考核标准详细全面，针对不同岗位、不同责任进行针对性考核，有利于责任制工作的开展。

2．矿井安全责任制汇编内容规范全面，资料整理按菜单形式归档，便于检查。

二、存在问题及隐患：3条

1．鹤煤六矿安全生产责任制考核中，掘进专业（岩巷）11月份考核结果中，开拓科副科长考核表未体现考核人员，责任制制度中规定应由开拓科科长进行考核。

2．鹤煤六矿安全生产责任制考核制度不完善，生产业务科室正职对副职考核未明确考核范围。

3．矿井安全制度汇编中，规定安检科牵头每月组织一次综合性安全大检查，在安检科责任制中未明确体现。

检查单位：鹤煤六矿检查地点：地面资料

检查人员：郎志明陪检人员：杜艳歌

一、工作亮点：1条

1．自“6.4”事故后，鹤煤六矿重新制定部门职责及岗位标准，确保职能部门职责明确，提高各部门人员责任心。

二、存在问题及隐患：3条

1．鹤煤六矿组织机构部门职责汇总中，未明确负责“安全承诺”的部门。

2．鹤煤六矿组织机构部门职责汇总中，调度室职责未按照《煤矿安全生产标准化管理体系》要求，明确“井上下通信系统”的职责。

3．鹤煤六矿组织机构设置文件中，机构设置与实际不相符，“后勤服务中心”下设幼儿园人员已不在文件，应根据实际情况及时更新。

检查单位：鹤煤六矿检查地点：地面资料

检查人员：张磊陪检人员：关同魁

一、工作亮点：3条

1．矿井日常利用培训管控平台分专业对职工抽考，以考促学，效果较好。

2．矿井通过群监网和协管网两网联动，定期组织协管员对三违人员进行走访帮教，化解职工思想问题，将事故隐患消灭在萌芽状态，筑牢安全生产第二道防线。

3．矿井下发班组安全生产管理制度，每月对区队班组长进行安全考核，强化班组长现场安全管理责任，提升了基层班组安全管理水平，效果较好。

二、存在问题及隐患：5条

1．矿井安全培训管理制度中未对过程控制工作作出规定，需补充完善。

2．2022年矿井安全培训计划未体现矿井重大风险管控方案指导意见，2023年安全培训计划应尽快下发。

3．矿井班组长选聘、使用、培养制度未体现培养内容，需补充完善。

4．矿井运输区培训班前会记录中未体现班组长安全工作安排，需补充完善。

5．矿井2022年不安全行为总结分析应尽快整理、下发。

三、建议

1．矿井班组民主管理以班组为单位开展活动，完善管理机制。

检查单位：鹤煤六矿检查地点：地面资料

检查人员：张磊陪检人员：桑杰

一、工作亮点：1条

1．矿井创立“菜单式隐患检查法”，检查人员对照“菜单”内容一一落实，隐患排查全面、无死角，效果较好

二、存在问题及隐患：4条

1．矿井事故隐患排查治理制度中责任制缺少矿领导带班下井过程中对重大风险措施落实和隐患排查情况，需补充完善。

2．矿井12月份机电运输专业事故隐患排查方案中排查内容应增加岗位风险及措施落实内容。

3．矿井月度综合隐患排查