三体系认证之管理评审报告范本.docxVIP

管理评审计划

编号：THS04-9.3-01

评审目的：就公司质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标，评价公司体系的持续适宜性、充分性、有效性，以及管理体系改进的需要的决定。

评审参加人员：主持：张XX总经理

出席：管理者代表、员工代表、各职能部门负责人

评审内容：

1） 以往管理评审的措施跟踪情况；

2） 与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的外部或内部的变更，包括战略方向；

3） 质量、环境、职业健康安全绩效的信息

4） 有关各方的需求和期望，包括合规义务

5） 其重要环境因素、重要危险源

6） 不符合与纠正措施；

7） 监视和测量结果；目标达成的程度，合规性结果

8） 审核结果；

9） 顾客反馈；

10） 外部供方和其他相关方的关注；

11） 保持有效的质量管理体系所需资源的充分性；

12） 过程绩效及产品和服务的符合性。

13） 应对风险和机遇所采取措施的有效性；

14） 持续改进。

编制:审批:日期:

编制:

审批:

日期:

管理评审报告

编号：THS04-9.3-02

确保本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、评审目的

有效性。

会议时间 主持人

评审内容：

与质量、环境管理体系和职业健康安全相关的内部外部因素的变化；

公司按照IS09001:2015GB/T50430-20172015.IS045001:2018标准要求,识别了公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关的内部外部因素，针对内部外部因素的变化制定应对措施。

质量、环境和职业健康安全LI标方案的实施情况；

根据公司的实际情况，制定了QES目标及方案：

质量、环境和职业健康安全LI标指标均己达成。管理方案可行。

过程绩效以及产品和服务的合格情况；

通过日常检查，质量环境职业健康安全体系运行有效，没有重大不合格发生；

完工工程交验一次合格率达到100%；结论：管理体系运作以来绩效显著，工程交验合格率满足目标要求。

我公司LI前无顾客投诉，自体系运行以来，顾客满意率达到100%。

结论：顾客对本公司的工程质量和服务比较满意。

不合格及纠正措施；

自体系运作以来，发出过的相应纠正及预防措施报告均以得到改善，公司管理体系得以有效的运作。在前一次的管理评审中提出的改进要求，今年均予以落实。

结论：纠正措施执行良好。

监视和测量的结果：

匸程部安全部对公司体系运行情况进行检查，没有重大的不合格发生，体系运行有效;

进行合规性评价，企业守法情况很好：

公司的重要环境因素、管理方案和应急预案得到了很好的落实和控制。

公司制定的质量环境职业健康安全目标均完成。

5.审核结果；

公司进行了一次内审，书面不合格报告1项，从中发现了在管理体系方面运作当中存在的一些相关问题，后经相关部门进行整改后，问题得到有效的解决。经审核，公司整体管理体系运作情况较去年有了一定明显的进步。各部门相关人员对公司管理方针及H标、部门职能与权限、各部门分解目标等方面均能够明确；在体系文件、质量记录的控制上能够基本符合要求。但也存在有相关的儿方面不足：一、加强对公司管理体系文件的学习，明确各部门主要职能及与相关部门的接口；二、加强各部门对项目部指导、监

督的力度。

本次审核的结论是：通过审核表明本公司建立的管理体系不仅满足体系标准要求，而且能够有效运行。

外部供方的绩效：

本公司使用的材料设备均山供电公司提供。

资源的充分性；

资源配备充分，满足目前施工需要；

自体系运行以来，大家一致认为体系文件既符合IS09001:2015、GB/T50430-2017,IS014001:2015.ISO45OO1:2018标准，又与本公司实际情况相符合,文件的适宜性、有效性、充分性，可操作性都很好。

结论：资源配备充分。

应对风险和机遇所采取措施的有效性；

依据标准要求，从公司的设计，技术，合同，资金等方面识别了风险，并制定了应对措施；

改进的机会：招聘有施工经验的建造师，加强员工的学习培训。

11?内外部协商和沟通：公司定期收集员工意见，对提出的合理化建议均予以采纳和落实。相关工程技术人员参与公司有关管理方针、口标的评审和制定工作，参与公司管理体系运行检查工作；对外部相关方建立相关方沟通名录，按计划要求与相关方沟通，并发放告知书，明确公司有关管理体系的要求。

结论：公司内外部沟通顺畅，并对沟通结果得到有效落实。

改进建议：大家一致认为整体运行效果良好，没有与IS09001:2015、

GB/T50430-2017,2015.2018标准原则相违背问题。一、加强对

公司管理体系文件的学习，明确各部门主要职能及与相关部门的接口；二、对人员进行储备，招聘有施工