不合格品控制程序4.doc

广州庆达汽车零部件有限公司

受控状态

文件名称

不合格控制程序

文件编号/版次

KD-QP-011/01

页数

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1.目的

规定对不合格品的管理（识别、隔离、标识、记录、评价、处置和再确认），确保在对其做出处置前不发生非预期使用。

2.适用范围

适用于本公司产品实现过程中对不合格品的控制。

3.定义

3.1不合格（不符合）：未满足要求。

本程序中所定义的不合格品包括不确定或/和可疑状态的产品（可包含以下）：

3.1.1已在产品（材料）包/堆/筐等堆码单元上标识为“不合格品”/“待确认品”的产品（材料）。

3.1.2检验状态未知或未/待确定（如标识丢失）的产品。

3.1.3使用不合格量具、检具检验的产品；使用超期未检定的量具、检具而被检验的产品；未知量具、检具是否合格而被检验的产品。

3.1.4超期存放的产品。

3.1.5未按规定包装要求进行包装的产品。

3.1.6经检验、试验不符合要求的产品。

3.1.7曾是合格品，但因工程更改等而不符合现要求的产品。

3.1.8新产品量产前所有试模活动产生的过程件且未被客户批准使用的产品。

3.1.9虽内部已经过检验合格，但交付后受顾客投诉，其同一生产批次尚未交付仍保留在库的产品。

3.1.10因设备、工装、突然断电、装载的产品受到严重碰撞等异常情况时的产品。

3.1.11修模品、头尾料品。

3.2返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。

3.3返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。

注1、返修包括对以前是合格的产品，因产品更改等原因需要重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分。

注2、返修与返工不同，返修可影响或改变产品的某些部分。

3.4报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。

3.5让步接收品：未满足规定要求但评估对安装及性能没有影响不需返工/返修的产品。

4.主要职责和权限

4.1不合格品严重度及其处理权限（表1）

不合格品

严重度

制造部/生管部处理权责

品质管理部处理权责

高层处理权责

班长

科/部长

班/系长

部长

主管总经理/总经理

A级

○

○

○

○

◎

B级

○

◎

○

◎

●

C级

◎

●

◎

●

●

1、表中“◎”表示主导处理者；“〇”表示配合者；“●”表示为上一级的批示或支持者；

2、当主导处理者不在时,由其上一级职位人员主导其权责。

4.2对产品缺陷严重度的区分（表2）

严重度

定义

麻烦度

定义

A

由于产品的不良，涉及到人的生命或者与法律相抵触而导致回收、禁止时（客户也未能发现而流入市场的缺陷内容）

A

顾客要对自己出货后的产品进行100%复检、改修、召回（地口点检、外包仓库点检）等相同程度的问题

B

产品的质量不良连顾客也未能及时发现的缺陷内容（如焊接、开裂、异材等），或者重要保安部品的重要部位（焊接、STIFF、M10以上尺寸大型螺母等）的缺料/焊及品质基准书所记的精度不良

B

对顾客或公司的生产、出货带来大的影响，及发生其他的处理工序（选别、加修等）相同程度的问题

C

重要A、B以外的内容（初发部件不良、在下游工程能发现并不影响生产的、就算流出也不会纳入A、B级的不良）

C

迷惑度A、B级以外的内容（对不良发生工序进行过警告，单发且在生产线可能发现的、只通过联络警告就处置完及判定的问题）

4.3部门职责

4.3.1品质管理部：负责对不合格品的控制和报告，组织对不合格品的处理评审、监督执行与评审有关的处置决定。负责不合格品处置后的验证及不合格品的统计分析；落实不合格品评审后决定的其他纠正对策。

质检员负责对不合格品的鉴别标识、记录、检入、隔离和返工后的再确认。负责异常品的监控和检查、报废品的鉴定等。（相关的工作分工见《部门职责汇编》）。

4.3.2生产管理部：负责对仓库中不合格品的标识、隔离和处置；负责报废品的集中处理（销毁）。落实不合格品评审后决定的其他纠正对策。

4.3.3制造部：负责对制造中不合格品的标识、隔离和处置实施（例如返工、返修）。落实不合格品评审后决定的其他纠正对策。

5.程序内容

5.1对不合格品处理的原则：识别、隔离、标识、记录、报告

5.1.1识别：凡不符合本程序3.1条款“定义”的产品，作业员、检验员均应将其识别为不合格品（包括材料、工序件、成品中有与检验作业指导书、样件要求不相符的缺陷）。

5.1.2隔离：不论何时，对已识别为不合格品的材料、工序件、成品予以隔离，防止不适当使用。

5.1.3标识：应根据《标识与可追溯作业指导书》的要求，对已识别为不合格品的材料、工序件、成品包装容器或本体显眼位置张贴“不合格品标识卡”或“待确认标识卡”。

5.1.4应对识别为不合格品的材料、工序件、成品进行记录并向上一级