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内控会议领导讲话

(一):各位领导、各位专家:

大家上午好。

首先,我代表___厂,对德勤会计师事务所专家及集团兄弟单位领导来厂进行

___年度内控评价工作表示欢迎和衷心感谢。

此次集团开展的内控评价工作,是对我们今年以来内控管理工作的审核,以

及对前期缺陷整改落实情况的复审,同时也是对我厂内控体系在生产经营实践中运

行效果的检验。刚才评价组的各位专家就评价工作的依据、内容、范围等情况进行

了介绍,___部长也对本次内控评价工作提出了具体要求,各单位要在接下来的评

价工作过程中积极配合,虚心请教,认真落实各项管理要求。

我首先就___厂内控体系前期推进情况向各位领导、专家进行简要介绍:

我厂自___年___月启动内部控制体系推进工作以来,按照集团、重工对于内

控体系建设的要求,制订了___方案,成立了内控体系建设领导小组及工作小组,

各职能部门也指定了专人专岗;建立了由企管部牵头,各职能部门共同参与的协调

机制;在各职能部门的共同参与下,重新修订了符合我厂实际的《内部控制手

册》,初步建立起一套内部控制机制,但在制度的健全完善和有效落实等方面还存

在着许多不足。

在年初集团内控评价小组对我厂进行的___年度内控评价中,指出了生产经营

工作中存在的___项缺陷,其中,内部控制有效性缺陷___个。我们按照各部门职能

分工,分别向___办、人力资源部、财务部等___个职能部门下达《整改通知书》,

逐一整改落实,切实加强制度建设,促进管理水平提升;企管部也依据《管理建议

书》,针对设计缺陷完善了制度及流程,针对执行缺陷重申了规范要求,并加大对

执行情况的考核力度,督促各部门在___月___日前完成所有缺陷整改。目前企业的

制度建设得到进一步完善健全,管理工作规范性有了较为明显的提升。各项内控工

作正在按照集团、重工要求及实施方案进行严格落实,有效的控制了企业经营风

险,提高了企业的生产经营效率,保证了企业资产的安全、完整。

今年,我厂再次成为集团现场内控评价的重点单位之一,德勤会计师事务所

及兄弟单位的专家领导来为我们诊断把脉,帮助我们发现问题,促进内控管理水平

提升。体现了集团、重工领导对___厂的支持和厚爱。我们也清醒的认识到内控工

作是一项长期的、持续改进的过程,___厂内控管理水平距离目标要求还有很大差

距,必须下更大的力气,不断自我修正、自我完善,缩短差距。

我们诚恳地期望各位领导和专家,对我们的内控管理工作给予指导和帮助。

我们将从思想上高度重视,并决心以这次评审为契机,进一步强化管理,改进工

作,确保内控的实效性,提升我厂的各项管理水平。

最后,再一次对到会的各位领导和专家表示衷心的感谢。谢谢大家。

内控会议领导讲话

(二)。自___年___月___日集团内部控制体系建设工作启动以来,集团上

下高度重视,经过各级公司为期一年半的辛勤工作和不懈努力,在外部咨询机构的

帮助下,截至目前,集团内部控制体系建设的主体工作按照预期进度圆满完成。首

先,我想对参与内部控制体系建设的各级公司领导、员工及咨询团队表示衷心的感

谢。对大家取得的阶段性成果予以肯定。

今天的会议主要有两个目的。一是回顾、总结内部控制体系建设工作;二是

部署下一步的内部控制评价工作。下面,我主要讲四个方面的内容。

一、内部控制体系建设总体回顾

按照《实施方案》的整体部署和统一安排,集团的内部控制体系建设遵循统

一规划、分步实施,突出重点、注重实效,以我为主、内外结合的总体原则及统一

标准、分步推进、逐级负责的工作原则,采取先试点、后推广的方式分四个阶段推

进。以下是对四个阶段工作内容及成果的简要回顾:

第一阶段的主要工作是组建机构、明确职责、制订方案,完成了内部控制体

系建设___工作方案、实施框架方案以及国资委要求上报的《实施方案》。

第二阶段,我们以普华为主导,在试点单位的积极配合下,选取集团公司及

下属___家试点单位率先开展了职能领域及___条业务线的试点工作。在试点单位

层面,形成了相关的内部控制规范、内部控制优化及整改建议;在集团层面,提炼

形成了相关职能和业务的内部控制建设标准。

第三阶段的主要工作是推进第二批___家下属单位职能领域及___条业务线的

试点工作,同时于___年___月___日启动了全面推广工作

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