隐患排查和治理相关记录.docx

隐患排查和治理相关记录

序号

文件名称

备注

01

安全检查表

填写并存档

02

隐患汇总登记台账及统计分析表

填写并存档

03

隐患整改通知单及隐患治理方案

填写并存档

综合性安全检查表

检查人员：、、检查时间：

序号

检查项目

具体要求

检查情况

1

安全管理制度

层层落实安全责任制，并认真履行

符合

有安全技术规程和操作规程并严格执行

符合

严格管理，控制进出人员和车辆符合安全规定

符合

落实隐患整改制度，及时自检自查自改

符合

认真执行事故管理制度、安全奖惩制度

2

安全生产

设备设施应有维修保养记录

安全设施、附件正常使用，定期检验

安全警示、危害告知标志及一书一签齐全

现场管理到位，生产库存场所场地安全、整洁

3

安全管理工作

有健全的安全管理机构，配备安全员

安全管理人员能够履行职责，做好安全工作

利用各种形式开展安全、消防工作，有资料备查

有查处不安全行为和奖惩记录或文件

按照要求建立、整理安全管理档案，记录齐全

4

定期安全工作

各车间定期组织安全活动

有应急预案和抢修队伍、器材、并定期演练

安全工作按计划进行，定期总结，报有关部门

5

现场作业安全

各作业严格遵守安全操作规程

工程项目报批、直接作业环节遵守规定并审批

重点部位明确，有安全措施、警示标志并有专人负责

6

现场器材设施

消防器材责任到人保养完好，消防设施定期检查

电器设备完好，无异常、无乱拉乱接

无危险化学品的跑、冒、滴、漏现象

检查现场及周围环境无不安全因素

7

宣传教育培训

新员工三级教育，经考核合格方可上岗，有记录

特种作业人员持证上岗；证件及时复审或年检

其他人员安全培训考核按规定进行，有记录

8

现场人员应

知应会抽查

岗位安全职责

岗位安全操作规程

岗位消防器材安全设施和防护用品使用

熟知岗位的危险因素及防护措施

了解掌握应急救援预案

注：如存在异常问题则在“检查情况”中注明，并及时通知相关人员处理。

生产车间安全检查表

检查人：检查时间：2017年1月日

序号

检查内容

检查情况

1

设备运行是否正常

是

2

电机运行是否正常

是

3

电气线路是否有防护，漏电保护器是否有效

4

机械设备防护罩是否完好

5

灭火器、消防栓是否完好

6

车间安全标识是否完好

7

操作人员是否按规定佩戴劳保用品

8

车间内的垃圾、杂物是否及时清理干净

9

消防通道畅通，应急出口门未上锁

10

无存在其他异常情况

注：如存在异常问题则在“检查情况”中注明，并及时通知相关人员处理。

仓库安全检查表

检查人：检查时间：2017年1月日

序号

检查内容

检查情况

1

仓库的电气线路、照明、开关等是否正常

是

2

安全（消防）设备、设施、灭火器是否完好

是

3

仓库内通道是否畅通

是

4

仓库安全标识是否完好

是

5

操作人员是否按规定佩戴劳保用品

是

6

仓库内的垃圾、杂物是否及时清理干净

是

7

应急出口门未上锁

是

8

无存在其他异常情况

是

注：如存在异常问题则在“检查情况”中注明，并及时通知相关人员处理。

危险化学品安全检查表（专业）

检查人员（签名）：检查地点：化学品使用及储存区域检查时间：2017年1月日

序号

检查项目

检查情况

1

贮存的化学危险品包装有明显的标志，安全标签应符合GB190的规定。

符合

2

根据危险品性能分区、分类、分库贮存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存

符合

3

贮存化学危险品的建筑通风良好。

符合

4

贮存化学危险品的建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置

符合

5

库存危险化学品应保持相应的垛距、墙距、柱距。垛距与垛间距不小于0.8m，垛与墙、柱的间距不小于0.3m，顶距不小于0.5m，灯具不小于0.5m。主要的宽度不小于1.8m

符合

6

易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放

7

贮存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火

8

库房温度、湿度应严格控制

9

修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具

10

根据危险品特性和仓库条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂；

11

进入危险化学品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施

12

贮存危险