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分包签证管理办法

一、总则

1.签证管理是项目成本管理的重要组成部分，分包签证管理则是项目

控制成本的重要手段。

2.根据公司《成本管理手册》，结合我项目实际情况，以分包单位签

订合同为基础，本着实事求是，公平公正的的原则，制定本办法，以

达到节流的目的。同时以分包签证内容为指引，做到总包签证不遗、

不漏。

3.本办法主要体现专业工程师为主线，以工区经理（部长）为指导，

以副经理（总工）为负责，以商务经理为监督，以项目经理为总负责。

签证全过程实行先汇报、后施工、再签证原则。

4.分包人签证“日清月结”，每月25日前，分包人与工程承包人项目

商务经理、项目经理核算完成并签订当月签证汇总表，对所办理的签

证单进行编号归档。当月签证单汇总表签字完成后，如再出现此时段

的任何签证单均视为无效。

5.分包人签证必须按工程承包人提供的格式，在签证事情发生7天内

办理完毕，否则工程承包人有权拒绝接收。

6.以后发生签证均按照此办法办理。

二、签证发生

1.签证发生前，专业工程师第一时间与商务主管（造价员）联系，

需要现场收方的及时与测量员、造价员联系，对于能签工程量的，

坚决杜绝以零星用工形式出现；

2.专业工程师并及时通知工区经理（部长）、副经理（总工），所有

签证内容必须由副经理（总工）知情、同意后方可安排施工；

3.商务主管（造价员）按照合同对其内容审核是否可以办理签证；

4.商务经理拿出初步意见；

5.工区经理（部长）或副经理（总工）根据实际情况安排施工。

三、签证流程

1、专业工程师或工区经理（部长）在事情发生之前1天填报分包

经济签证单指令，并经项目商务经理审核；

2、在分包人施工前1天专业工程师或工区经理（部长）将项目商

务经理审核后分包签证单下发给分包人；

3、分包经办人在指令内容实施完毕后2天内根据现场实际情况填

写工作内容、签证金额并签字盖章后上报至专业工程师；

4、专业工程师（现场经办人）或工区经理（部长）收到签证后当

天签字确认；

5、副经理（总工）在专业工程师或工区经理（部长）签字确认后

1天内签字确认；

6、商务主管（造价员）在副经理（总工）签字确认后1天内签字

确认；

7、商务经理在商务主管（造价员）签字确认后1天内签字确认；

8、项目经理在商务经理签字确认后1天内签字确认；

9、签字流程必须有专业工程师全程负责办理；

10、造价员建立收发台帐并扫描成电子版存档；

11、签证上报需3份，1份返回分包人、1份商务部留存、1份分公

司商务部备案。

四、注意事项

1、分包签证必须由分包经办人签字盖章后方可接收。经办人必须

是合同后附人员，否则经办人必须出具法人授权委托书。

2、现场收工程量首先要检查卷尺，最好自己带。收量由造价员、

专业工程师、分包经办人一起参加。收完后立即核对数据，双

方签字确认形成草稿，并以附件形式附在签证后。

3、分包签证报送必须3份，附有电子版台帐，每份造价不得超出

5000元；超过5000元的需要报分公司签字评审。

4、安装签证必须注明其施工的详细内容，例如：电线、电缆必须

注明规格型号，配电箱注明尺寸。

5、分包签证内容不好说明的，请附图（照片）说明。

6、对于零工签证，必须注明其工作内容，还需注明零工数量、准

确工作时间（例如:上午8:00-12:00,下午2:00-6:00）及准确的工

人数量（专业工程师、工区经理（部长）自行记录签证工人名

单，并每月随签证单上报）等。

7、当签证单有多行，而内容只有一行时，签完后一定要把剩余行

划掉，防止再次填写。

8、签证必须注明日期，不能出现实施内容时间与签字时间相矛盾

的情况比如实施时为2号签字时间为1号，否则一律不予计量。

9、签零工工日及工程量时必须大写，大写一定要顶格写，字间距

必须紧凑。对于我分部提供的材料必须注明材料规格型号及材

料数量，对于电缆、电线、配电箱一定要注明型号、规格。

10、项目人员审核时不能只签名字、情况属实或请商务审核，无实