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江门市新会区某某印刷
质量环境管理体系
内部审核统计
整理:人事部
1月5日
江门市新会区某某印刷
内审计划
1、审核目标:检验质量管理体系是否有效运行,能否正式申请
认证。
2、审核范围:质量管理体系包含全部部门及ISO全部过程。
3、审核准则:ISO9001:《质量管理体系要求》、质量管理手册、
程序文件、相关法律法规及产品标准等。
4、审核计划:
月份
123456789101112
部门
管理层/管理者
代表
人事部
经营部
生产部
图例说明:
计划审核已进行纠正方法已制订纠正
方法已验证
批准编制
12月1日12月1日
日期日期
江门市新会区某某印刷
内审实施计划
1、目标:
对质量管理体系符合性、有效性进行审核,确定企业是否含有申请
GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》认证条件;
2、审核范围:
本企业质量管理体系所包含各个部门,不包含生活区。
3、审核准则:
a.GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》;
b.本企业管理体系文件;
c.相关法律法规;
4、审核组组员
代号姓名审核等级来自部门联络方法备注
A邹组长
B林组员
5、审核时间:12月1日
6、日程安排
日时间审核安排
期审
审
核
审核内容核
行
员
程
8:
00-8:首次会议
30
管4.1/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5/5.5.2/5.5.3
理/6.1/8.2/8.5/
年层/
128:30~管
B
月10:00理
1者
日代
表
10:00人
~12:
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