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工程签证管理流程

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版号：A/0

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工程签证管理流程

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修订记录

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修改内容

修改人

审核人

批准人

流程图

流程概况

流程目的

规范工程签证过程、有效地控制工程签证成本及工程签证对工程进度的影响。

适用范围

工程签证管理。

定义

施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认。

流程主导部门

城市公司项目部

部门

流程中承担职责

总经理

批准单项金额10万以上的工程签证单。

成本中心分管领导

审核单项金额10万以上的工程签证单；

批准单项金额5-10万的工程签证单。

财务中心

工程审批单的联签。

本部预算管理部

审核单项金额5万以上的工程签证单。

城市公司总经理

审核单项金额5万以上的工程签证单；

批准单项金额1-5万工程签证单。

城市公司工程副总

审核单项金额1万以上的工程签证单；

批准单项金额0.2—1万的工程签证单。

城市公司项目部

主办现场签证申请、组织现场查验，审核签证内容、填写工程签证审批单；

批准单项金额0.2万以内的工程签证单，审核单项金额0.2万以上的工程签证单；

主办签发现场签证单。

城市公司财务部

工程签证联签。

城市公司成本部

参与工程签证现场抽查；

项目造价工程师按市场价估算造价，成本部按定额审核造价；

主办现场签证月度汇总。

工作程序

签证确认

项目部在签证发生时应进行现场确认：

隐蔽和打凿工程必须当场拍照且有隐蔽验收记录；

签署实体工程量，尽量避免签署人工工日或机械台班；

石方工程必须签署石方类别；

土方工程必须提供施工前后的土方方格网图以供计算工程量。

签证办理：

在工程施工发生签证事项的情况下，由施工单位在14天内向监理单位提交《现场签证单》（一式8份）；监理应对签证内容进行审查，1天内审查完毕提交项目部。

项目部3天内完成现场核实及造价估算，现场核实需由项目部专业工程师与项目部造价工程师共同参与，核实后项目部专业工程师填写《工程签证审批单》，造价工程师进行签证估价，提交项目部经理审批；

项目部需要核实签证资料的完整性和签证工程量的准确性，并出具估价意见。

资料完整性：

签证单资料组成：工程现场签证单原件、技术核定单或变更单复印件、相关图纸或记录（如单纯签工日或以其他方式可以清楚计量工程量的则不需要）、隐蔽验收记录（隐蔽工程或打凿等已经灭失的工程提供）；

工程名称，建设单位记录编号，增加工程内容、位置、范围”是否填写完整；

“施工期限”是否填写正确，对施工单位是否延期提交作出判断；

“附件资料”是否完整；

“施工单位经办人、项目经理”是否签名、签署日期并加盖项目章。

工程量准确性：

项目部对现场签证中的工作内容、发生工作量进行确认时，必须签署明确意见，并确保无歧义。避免使用“情况属实”等模糊词语；

当变更/指令发生内容牵涉返工、打凿且判断变更工程量能按变更图纸计算时，请签署“某某工程量为多少（具体签出返工、打凿工程量或范围），其余工程量按变更图纸计算”；

当变更/指令发生内容为全部不能按变更图纸计算时，请签署“某某工程量为多少（具体签出工作内容及工作量）”。

对签证单给出计价的专业意见；

所有签证单必须一单一算，一个签证事项对应一份签证。

签证复核及审批

单项签证金额≤2000元以内，项目经理批准，报城市公司成本部备案；

单项签证金额2000元需报城市公司成本部审核，成本部3天内完成现场复核及签证审核，审核通过后，由城市公司成本部按权限流转审批，3天内完成审批；

成本部签证复核要点

数据涂改需要有签名确认；

检查该费用的归属，如属于第三方责任扣款，则成本部人员有责任将该费用知会给项目造价工程师和相关项目部工程师，项目部工程师收到信息2个工作日内发违约索赔通知单或扣款单给相关责任单位；

签证单是否按照我方规定的统一格式；

签证审批单资料完整性：

核实施工单位提交签证单资料的完整性及准确性；

监理是否签名、签署日期并加盖公章；

造价工程师、工程师、项目经理是否签名、签署日期并加盖公章；

签证估价准确性：

核实监理、工程师签署工程量准确性；

依据签证单审核工程量（或相关完工图纸、记录），以合同价为原则。

成本部负责签证审批单的审批

签证金额2000元，≤10000元，成本部经理审核，工程副总批准；

签证金额10000元，≤50000元，成本部经理和工程副总审核，城市公司总经理批准；

签证金额50000元，≤100000元，成本部经理、工程副总、城市公司总经理、预算管理部经理审核，成本中心分管领导批准；

签证金额100000元，成本部经理、工程副总、城市公司总经理、预算管理部经理、成本中心分管领导审核，公司总经理批准。

成本部与项目部审核意见不一致的情况下，上级领导需签署明确意见。