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评审委员会组织架构、岗位设置、岗位职责责任及处罚规则
一、评审委员会组织架构:
1、主席
领导整个评审委员会,确保评审过程的公正性和透明性。
2、技术评审组
2.1组长:负责协调技术评审组的所有活动,包括第三方服务的技术
评估、安全测试等。
2.2成员:由信息技术部门挑选的技术人员组成,负责执行具体的技
术审核和测试工作。
3、合规与法务评审组
3.1组长:负责协调合规与法务评审组的所有活动,确保第三方服务
遵守所有适用的法律和规章制度。
3.2成员:由合规部门和法务部门的专业人员组成,负责对第三方服
务的合规性和法律问题进行审核。
4、业务评审组
4.1组长:负责协调业务评审组的所有活动,评估第三方服务是否满
足公司的业务需求。
4.2成员:由业务部门的关键成员组成,负责根据公司业务战略和需
求来评估第三方服务。
5、秘书处
5.1秘书:负责评审委员会的行政支持,包括会议安排、记录保管和
通讯协调。
二、各岗位职责描述:
1、主席职责:
1.1主持评审委员会的所有会议。
1.2确保评审过程符合既定的政策和程序。
1.3解决评审过程中出现的任何争议。
1.4向管理层报告评审结果和推荐。
1.5监督整个评审流程的有效性和效率。
2、技术评审组职责:
2.1对第三方服务提供者的技术方案进行评估和审查。
2.2执行安全性测试,包括但不限于渗透测试、代码审计等。
2.3确认第三方服务的技术标准符合公司要求。
2.4向主席报告技术评审的结果。
3、合规与法务评审组职责:
3.1审核第三方服务提供者的合规性和法律文件,如隐私政策、用户
协议等。
3.2确保第三方服务遵守所有相关的法律法规和行业标准。
3.3对第三方服务可能存在的法律风险进行评估。
3.4向主席报告合规与法务评审的结果。
4、业务评审组职责:
4.1评估第三方服务是否与公司的业务战略和目标一致。
4.2从业务角度出发,分析第三方服务的成本效益。
4.3确定第三方服务在实际运营中的可行性。
4.4向主席报告业务评审的结果。
5、秘书处职责:
5.1协助主席安排并组织评审会议。
5.2确保所有评审资料的准备和分发。
5.3记录会议纪要,并整理最终的评审报告。
5.4作为评审委员会与外界沟通的联络点。
这样的组织架构旨在分离关注点,确保技术、合规、法律和业务各方
面都被彻底且独立地评估。每个组都有自己的专业领域和责任范围,
而主席则负责协调整个评审流程并确保决策的合理性和一致性。秘书
处则提供了必要的行政支持,以确保评审活动的顺利进行。
三、各岗位人员的责任与处罚规则:
1、主席的责任与处罚规则:
1.1责任:确保评审过程的公正性、透明性和按规程执行;及时解决
评审过程中的任何争议;向管理层准确报告评审结果。
1.2处罚:若主席未能履行上述职责,将面临警告、降级或解聘等纪
律处分。严重违反职责可能导致法律责任的追究。
1.3处罚细则:
1.3.1警告-对于轻微疏忽,如未能及时解决小的评审争议,给予
口头警告。
1.3.2降级-如果评审过程中出现明显的不公正或不透明行为,导
致评审结果受质疑,主席将被降级并扣除当月10%的薪酬。
1.3.3解聘-对于严重违反职责,如故意操纵评审结果,主席将面
临立即解聘,并根据情节严重性可能面临法律追究。
2、技术评审组的责任与处罚规则:
2.1责任:进行全面的技术审核和安全性测试;确保第三方服务的技
术标准符合公司要求;及时准确地报告技术评审结果。
2.2处罚:成员未履行职责将接受警告、罚款或从项目中移除;组长
额外承担领导责任,可能面临更严重的处分。
2.3处罚细则:
2.3.1警告-成员未能按时提交技术评审报告,给予书面警告并记
录在案。
2.3.2罚款-对于导致技术审核重大疏漏的成员,罚款相当于其一
个月薪酬的5%。
2.3.3移除项目-若组长未能领导团队完成技术评审任务,整个团
队从当前项目中移除,组长额外扣除一个月薪酬的15%。
3、合规与法务评审组的责任与处罚规则:
3.1责任:对第三方服务的合规性和法律文件进行详尽审查;确保第
三方服务遵守适用法律法规;提供准确的合规与法务评审报告。
3.2处罚:成员如未能履行审查职责可能受到警告、罚款或临时停职;
组长因未能领导团队正确完成审查任务可能被撤职或承担法律责任。
3.3处罚细则:
3.3.1警告-成员因小的合规性失误被给予口头警告。
3.3.2临时停职-对于导致合规性问题
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