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管理体系内部审核报告
2018年度
2019年1月
Xxxx技有限公司
目录
1、关于进行2018年管理体系内部审核的通知
2、内审计划实施计划表
3、首次内部审核会议签到表、内部审核会议记录
4、末次内部审核会议签到表、内部审核会议记录
5、管理体系内部审核报告
6、现场评审核查表
7、不符合项分布表
8、不符合项报告、不符合项整改报告
1、关于2018年度内部审核的通知
XXXX有限公司
关于进行2019年度管理体系内部审核的通知
各部室：
为验证公司管理体系运行与《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)和管理体系要求的符合性，公司拟于2019年7月23日至24日进行管理体系内部审核工作。依据公司《质量手册》、《程序文件》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)，对全部要素及公司所有试验检测活动进行审核，请公司相关部门依照内审计划及各自岗位职责的要求，认真做好内审准备，配合内审组顺利完成内审工作，及时完成整改工作。现将有关事项通知如下：
附件：内审计划表
Xxxx有限公司
2019年7月5日
2、内审实施计划表、审核日程表
JC/ZL-005
JC/ZL-005
内审实施计划表
审核目的：
本次内审重点检查公司2019年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)的要求。
审核范围：
适用于本公司资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与公司有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)的所有相关内容。
审核依据：
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)、《检验检测机构资质认定管理办法》、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。
审核时间：
本次审核为集中式审核，计划审核时间为2019年7月23日至24日
审核组成员：
本次评审组共有5人组成。组长：梁建红
组员：XXX。
计划安排
实施项目及要点
计划时间
负责人
协助人
内部审核策划准备(制定计划、编制表格)
2019年
XX
各内审员
内审实施
2019年7月
XX
各内审组成员
不符合项纠正
2019年7月
XX
各部门成员
跟踪审核验证
2019年7月
XX
各内审组成员
开展管理评审
2019年12月
XX
各内审员及科室负责人
编制：审批：
日期：年月日日期：年月日
编制：
编制：审批：日期：2019年7月5日
审核日程表
日程
审核部门
审核要素
审核组
审核地点
备注
7月22日
14:30?
16:30
预备会
/
审核组全体
公司会议室
/
7月23日
8:30?
9:00
首次会议
/
审核组全体
公司会议室
不超过
30min
7月23日
9:00?
11:45
总经理技术负责人质量负责人综合部
4.1
(4.1.1?4.1.5);
4.2
(4.2.1?4.2.7);
4.5
(4.5.1?4.5.27)
4.6
XX
公司会议室
/
7月23日
14:30?
17:30
检测部项目管理部
4.3
(4.3.1?4.3.4);
4.4
(4.4.1?4.4.6);
4.5
(4.5.1?4.5.27)
XX
公司会议室、检测部所涉及到的检测活动范围。
/
7月24日
8:30?
11:45
试验部
4.3
(4.3.1?4.3.4);
4.4
(4.4.1?4.4.6);
4.5
(4.5.1?4.5.27)
XX
公司会议室、试验部所涉及到的检测活动范围。
包括样品室、档案室等。
7月24日
14:30?
16:30
财务部合同经营部
4.3
(4.3.1?4.3.4);
4.4
(4.4.1?4.4.6);
4.5
(4.5.1?4.5.27)
XX
相关部门办公室
7月24日
16:30?
17:00
审核小组活动
/
审核组全体
本公司质量体系覆盖范围
讨论、汇总等
7月24日
17：00?
17:30
末次会议
/
审核组全体
公司会议室
/
3、首次内部审核会议签到表、会议记录
（首次/末次）内部审核会议签到表
JC/ZL-001
序号
姓名
部门
序号
姓名
部门
1
18
2
19
3
20
4
21
5
22
6
23
7
24
8
25
9
26
10
27
11
28
12
29
13
30
14
31
15
32
16
33
17
34
（首次/末次）内部审核会议记录
JC/ZL-003
第页共页
主持人
梁建红
日期
2019.7.23
主要参加人
文档评论（0）