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关键工序管理程序书
文件编号
制定日期
改正日期
制作部门品质管理
综合标准文件编号
改正编号
关键工序管理程序书改正日期
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◈制-改正履历管理◈
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改正编号
关键工序管理程序书改正日期
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1.目的
对关键工序实施有效的控制，确保产品质量满足规定的要求。
2.适用范围
本公司产品生产过程中关键工序的控制。
3.职责
3.1技术中心负责对关键工序的确定，对关键工序进行监督、检查。
3.2生产单位负责按关键工序要求，组织实施。
4.管理要求
技术中心负责确定关键工序明细表，制定工艺规程或作业指导书，明确工艺参数和质量控制要求，包括：工
序操作要点、注意事项等。对关键工序应在工艺或作业指导书上标识“CTQ”（Critical-To-Quality）。
5.控制程序
5.1关键工序的资料更改，必须经过充分试验验证，并经技术中心领导批准，纳入有关技术文件后方可执
行。
5.2设备、工艺装备、计量器具的控制：关键工序使用的设备、工艺装备、计量器具必须满足工艺规程的规
定。
5.3人员的控制
5.3.1关键工序的操作人员必须按规定进行技能培训，经考核合格后，持证上岗。
5.3.2关键工序的操作人员必须熟悉和掌握本工序工艺资料和技术要求，并熟悉和了解设备、工装的使
用、维护方法。
6.工艺过程的控制
6.1关键工序必须作到“三定”即定工序、定人员、定设备，以保持工艺条件的稳定性。
6.2操作人员在生产前应认真消化有关技术资料，检查设备、工艺装备和计量器具；严格按工艺要求操作，
认真填写原始记录，并妥善保存。
6.3关键工序必须进行“首检”，合格后方能继续进行生产。
6.4在生产过程中，操作人员发现产品出现异常情况，应立即向技术、质检人员或部门领导报告。
6.5专职检验员严格按技术要求对关键工序进行质量检验，并作好记录。
6.6关键工序的产品，其质量特性不适应计量测试检查时，可选定标准样品比照检查，标准样品由技术中心
封样。
6.7关键工序产品质量出现异常波动时，生产单位应组织人员及时分析原因，采取纠正措施予以解决。当单
位难以解决时，应向技术主管领导汇报。
6.8关键工序的确认：公司要对关键过程保证产品合格的能力进行确认，确认包括人员、设备、工艺的认
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