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2019年度成本管理经验交流

汇报材料

中移五局第二工程有限公司

濮临铁路项目经理部

2020年1月28日

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2019年度成本管理经验交流汇报材料

一、工程概况

工程概况、总体投资、工期等关键概况简述

（一）总体施工方案及主要工程数量

主要施工方案简述

（二）项目管理模式、项目部组织架构、经济管理模式。

（三）合同评审情况和经济评估情况

责任预算签订情况及完成情况

二、项目经济指标完成情况

简述项目指标完成情况

三、二次经营工作开展情况

简述项目二次经营成效、收入、收益等财务数值

四、成本管理过程中的经验交流

濮临工程在严格执行集团公司、公司关于项目劳务招标、物资设

备招标、验工计价办法等规定外，在项目策划、成本管理方面的主要

做法如下：

1、项目策划方面

（1）借助良好的政府环境，新开土场减免购土费减少运距。濮阳

市铁路枢纽的铁路三电迁改由濮阳政府负责，由于专业、资金、辖权、

信誉等原因三电迁改工作无法推进。因此濮阳政府委托中移5局负责

三电迁改的计划、组织、协调、合同、资金、验收等事宜。在迁改沟

通过程中，项目部提出了新开土场事宜，得到了市政府的支持。新开

的土场减免了购土费，节约成本约560万元。

（2）取消1处存碴场。原设计设置3处存碴场，以便存储80万

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碎石道碴，用于2021年6~8月约315公里的集中轨道铺设任务。项

目部拟取消濮阳存碴场，计划一是提前完成2标管内的所有轨道工

程，二是借助友邻标段关系，提前接收7标管内已完成的路基桥涵提

前进行铺轨作业，三是在采石场存储部分道碴。如实现可节约成本

139万元。

（3）铁路道碴是路局多年来的垄断项目。今年年初我们就设想让

铁路采石场在濮临沿线设立分厂为濮临工程生产碎石道碴。通过运

作，2019年10月14日，终于达成了铁路采石场在濮临沿线设立分

厂的合作协议。该协议的签订，减少了60万道碴约1800万元的运输

成本。

以上3个策划方案的实施，可增加项目收益2500万元。

2、成本管理方面

几点做法：

（1）工程招标做得较好

物资招标：砂石、水泥、粉煤灰、外加剂、钢材、轨道用料（道

口板）均采用公开招标，评分原则合理低价中标，极大地降低了成本。

通过一年的考察，已选择的砂石、水泥、钢材等供应商，都能信守承

诺，按合同办事。

劳务招标：在公司限价的基础上公开招标，选定了路基7支队伍，

桥涵5支队伍，轨道2支队伍。综合来看，这几家队伍，基本合格。

由于采用了轨道劳务分包的管理模式，打破多年来计日工结算的习惯

性做法，也使轨道工区的管理理念发生了根本性转变。

零星的物资及零星劳务、零星机械，我们采用货比三家、报价评

选、集体研究等多种形式，选择供应商和队伍，确保劳务、物资限价

在本项目部执行。

（2）工程数量、物资消耗数量控制较好

路基、轨道、桥涵，除设计变更外，均未超出设计数量，特别是

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路基换填地段，土方结余约2万方。

具体做法：每月路基工程验工时，工区实测断面方，形成验收记

录（断面图、土积表），报工程部核准。对于验槽、检底，随时发生

随时记录。桥涵工程，下部结构一般采用工程部审核后的工程数量及

现场核对结果计量，基础部分按优化后的方案，采用实量。轨道工程

采用工程部审核后的工程数量及现场核对结果计量。

混凝土、钢筋，与设计应耗量对比均有结余。其中钢筋结余52吨，

混凝土结余15方。

具体做法就是逐月盘点，使之常态化。

（3）单价控制