福永地铁站门店营分析汇报.pptx

碧家国际社区经营分析汇报-福永地铁站店汇报人：黄善鹏汇报日期：5月12日

01-----预算完成情况02-----各项经营指标具体分析03-----改进措施04-----社区活动展示05-----增值服务分析

01-经营收入预算完成情况—数据明细经营指标福永地铁站店本月实际（万元）本月预算（万元）变化本年累计（万元）累计预算（万元）变化业务收入23.0827.36-15.64%44.1127.3661.22%租金19.3322.89-15.60%36.9722.8961.51%管理费1.951.902.63%3.91.90105.26%能源1.612.56-37.11%2.482.56-3.13%其他0.19--0.76--运营成本及费用9.9214.15-31.59%19.2714.5932.08%人力1.542.24-31.25%2.962.2034.55%外包1.641.7-2.94%3.291.7093.53%能耗2.12.1-4.182.1099.05%通讯0.991.88-9.04%1.861.1660.34%营销1.592.61-85.82%1.873.83-51.17%维保-2.44---行政-0.19---银行手续费0.230.05100.00%0.230.1827.78%其他1.810.92-169.57%4.873.3744.51%GOP13.1613.21-0.38%24.8412.7794.52%GOP率57.02%48.28%10.35%56.31%46.67%9.64%租金及摊销58.7758.77-117.5458.77100%租金33.9433.94-67.8833.94100%物管------前期投入摊销24.8324.83-51.1624.83100%业务利润（EBIT）-45.61-45.560.11%-92.7-46.00101.5%业务利润率-197.61%-168.12%-29.49%-210.15%-168.12%-42.03%

01-预算完成情况—GOP、收入、出租率4月GOP预算值（万元）4月GOP实际值（万元）4月GOP完成率备注13.2113.1699.62%GOP达成主要原因为支出较低。全年GOP预算值（万元）4月GOP预算值在全年的占比4月GOP实际值在全年的占比截止4月GOP预算值在全年的占比截止4月全年GOP完成率281.124.54%4.68%4.54%8.83%4月预算收入（万元）4月实际收入（万元）4月收入完成率备注27.3623.0884.35%入住率及平均租金未达到预算情况。全年预算收入（万元）4月预算收入在全年的占比4月实际收入在全年的占比截止4月预算收入在全年的占比截止4月全年收入完成率379.987.20%6.07%7.20%11.61%4月预算平均出租率4月实际平均出租率全年预算平均出租率备注43%37.34%78.52%

01-预算完成情况—其他指标单房运营成本（单位为元，不含能耗）：265元5月1日的收缴率：73.98%部分原租客由于首月未使用差额优惠券，须额外申请可叠加使用的优惠券，再支付本月租金，导致收缴滞后。

02-各项经营指标具体分析—业务收入差异分析：1、租金收入差异较大：租金差异的主要原因为入住率、平均租金均未达到预算。（目前在住124户，原住户84户，原住户租金平均价格对比后台定价低360元，导致平均租金未达预期）2、能源实际收入低于预算收入：能源收入差异的主要原因为入住率未达预算、收缴情况受影响。（由于福永项目水表抄表需入户或租户提供数据进行抄表，同时原住户水费与后台定价存在差异，导致推送账单有一定延迟，影响收缴情况）

02-各项经营指标具体分析—运营成本及费用差异分析：1、人力支出差异：3名在店人员均处于试用期，成本较预算偏低；2、营销费用差异：出房数量未达预算，渠道推广费差异较大；（4月签约18间，平均营销费用883元/间）3、其他支出差异：其他支出主要为办公用品采购、垃圾清运费第一季度费用支付；

02-各项经营指标具体分析—能源细项对比（1）差异分析：备注：由于电费成本正在与业主商议当中（关于溢价事宜），需确定电费费用后再进行支付，并确认3、4月能源费成本。

02-各项经营指标具体分析—能源细项对比（2）备注：由于电费成本正在与业主商议当中（关于溢价事宜），需确定电费费用后再进行支付，并确认3、4月能源费成本。4月能源收入（能/不能）覆盖能源支出

03-改进措施—提高收入、出租率当前出租率空房数远期房态（合同到期数）提高出租率具体措施5月6月42.03%171651、加强线下推广：组